审计报告收集表

为规范审计报告管理，提高信息收集效率，请您协助填写本表。

Q1:报告编号

填空1

Q2:被审计单位名称

填空1

Q3:审计报告类型

财务报表审计

内部控制审计

合规性审计

专项审计

其他

Q4:审计报告基准日

日期

Q5:审计报告出具日期

日期

Q6:审计意见类型

无保留意见

带强调事项段的无保留意见

保留意见

否定意见

无法表示意见

Q7:审计机构名称

填空1

Q8:签字注册会计师姓名

填空1

Q9:报告是否为首次报备

是

否

Q10:本次审计的主要范围（可简述）

填空1

Q11:报告中识别的主要风险领域（可多选）

收入确认

存货管理

固定资产

关联方交易

内部控制缺陷

税务风险

其他

Q12:是否包含关键审计事项

是

否

Q13:关键审计事项概述（如适用）

填空1

Q14:是否包含管理层讨论与分析

是

否

Q15:报告是否已提交监管机构

是

否

Q16:提交的监管机构名称（如适用）

填空1

Q17:监管机构提交日期（如适用）

日期

Q18:报告电子版是否已获取

是

否

Q19:请上传审计报告电子版（PDF格式）

选择文件上传

Q20:报告纸质版是否已归档

是

否

Q21:纸质版归档位置

填空1

Q22:报告收集人姓名

填空1

Q23:报告收集日期

日期

Q24:报告信息是否完整、清晰

完整清晰

基本完整

有待补充

Q25:补充说明或备注

填空1

审计报告收集表

介绍

本模板旨在提供审计报告信息收集的标准化解决方案。帮助您规范报告管理、提升收集效率、识别关键风险，适合企业内审部门、会计师事务所和合规团队实现高效、准确的审计信息归档与分析。

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