不合格处理收集表

本表用于收集和记录产品/服务过程中出现的不合格情况，以便进行原因分析、责任追溯和改进。请根据实际情况如实填写。

Q1:不合格项发现日期

日期

Q2:不合格项发现时间

时

分

Q3:不合格项发生地点/部门

填空1

Q4:不合格项/产品/服务的名称或编号

填空1

Q5:不合格项类型

原材料不合格

生产过程不合格

成品检验不合格

包装/标识不合格

运输/储存不合格

服务质量不合格

其他

Q6:不合格项的具体描述

填空1

Q7:不合格可能导致的后果

影响产品性能

存在安全隐患

违反法规标准

引起客户投诉

造成经济损失

影响公司声誉

其他

Q8:请评估此不合格项的严重程度（0为完全不严重，10为极其严重）

选项1

Q9:不合格项的发现方式

内部巡检

过程检验

最终检验

客户反馈

供应商反馈

设备报警

其他

Q10:不合格项发现人

填空1

Q11:当前处理状态

待处理

处理中

已隔离/暂停

已返工/修复

已报废/降级

已放行（特批）

Q12:已采取的临时/紧急处理措施

填空1

Q13:初步原因分析（可多选）

人员操作失误

设备/工具故障

原材料问题

工艺/方法不当

环境因素

管理/制度缺陷

其他

Q14:初步原因详细说明

填空1

Q15:责任部门/责任人

填空1

Q16:要求完成纠正措施的日期

日期

Q17:拟采取的长期纠正/预防措施

填空1

Q18:是否需要跨部门协作？

是

否

Q19:如需协作，请列出相关部门

填空1

Q20:请上传不合格项的相关照片或文件证据

选择文件上传

Q21:审核人意见

填空1

Q22:审核日期

日期

Q23:审核结论

同意处理方案

退回修改

升级处理

Q24:最终处理结果确认

填空1

Q25:关闭日期

日期

Q26:填表人签名

填空1

不合格处理收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的不合格项收集与处理流程。帮助您记录问题详情、分析根本原因、制定纠正措施，适合质量管理人员和一线员工实现高效的质量问题闭环管理与持续改进。

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