人力预算收集表

为有效规划下一年度的人力资源配置与成本，请各部门负责人根据业务发展计划，如实填写本预算表。

Q1:填报部门

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Q2:填报人姓名

填空1

Q3:填报日期

日期

Q4:预算周期

2024年全年

2025年第一季度

2025年第二季度

2025年第三季度

2025年第四季度

2025年全年

Q5:下一年度主要业务目标或战略重点

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Q6:与上一年度相比，预计部门业务规模将如何变化？

显著扩张

小幅增长

基本持平

小幅收缩

显著收缩

Q7:基于业务目标，您认为人力资源需求主要来自哪些方面？（可多选）

新增业务线/项目

现有业务扩编

关键岗位补缺

技术/技能升级需求

管理岗位增设

其他

Q8:预计下一年度部门总编制人数（含现有及新增）

1-10人

11-30人

31-50人

51-100人

100人以上

Q9:其中，计划新增的编制人数（请填写具体数字）

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Q10:新增编制主要集中在哪些岗位序列？（可多选）

管理序列

技术/研发序列

市场/销售序列

运营/客服序列

职能支持序列

其他

Q11:请简要说明新增岗位的核心职责与任职要求

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Q12:预计新增人员的平均年度总薪酬包（含社保公积金等）范围

10万元以下

10-20万元

20-30万元

30-50万元

50万元以上

Q13:现有人员下一年度预计平均调薪幅度（百分比，如：5%）

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Q14:除薪酬外，预计在招聘方面的投入（如猎头费、招聘平台费等）

1万元以下

1-5万元

5-10万元

10-20万元

20万元以上

Q15:预计在培训与发展方面的投入

1万元以下

1-5万元

5-10万元

10-20万元

20万元以上

Q16:预计在员工福利与团队建设方面的投入

0.5万元以下

0.5-2万元

2-5万元

5-10万元

10万元以上

Q17:您认为实现本预算可能面临的最大挑战是什么？

招聘难度大

预算总额受限

业务目标不确定性高

内部审批流程复杂

其他

Q18:为支持预算达成，希望公司或人力资源部提供哪些支持？

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Q19:本次预算数据的可靠度自评

非常高（基于详细规划）

较高（基于合理估算）

一般（初步预估，可能调整）

较低（方向性预测）

Q20:其他需要补充说明的事项

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人力预算收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的部门人力预算收集与规划解决方案。帮助您系统收集编制需求、科学规划薪酬成本、评估招聘与培训投入，适合企业人力资源部门和业务负责人进行年度人力资源规划与预算编制。

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