运营预算收集表

Q1:您所属的部门是？

Q2:预算申请负责人姓名

Q3:预算适用的财年起始日期

Q4:本次预算申请的主要目的是？

Q5:请简要描述申请预算的核心项目或事项

Q6:预算类型属于？

Q7:请列出该预算项下的主要细分费用（例如：广告投放、软件采购、差旅补贴等），每项请简要说明

Q8:第一项细分费用的预估金额（人民币元）

Q9:第二项细分费用的预估金额（人民币元）

Q10:第三项细分费用的预估金额（人民币元）

Q11:请在此处补充其他细分费用及金额（如无请填“无”）

Q12:本预算申请项下的费用预估总额（人民币元）

Q13:与上一财年同期/同类预算相比，本次申请金额有何变化？

Q14:若预算有所增减，请简要说明主要原因

Q15:预算的支付周期预计是？

Q16:预计的首笔款项支付日期

Q17:是否有已确定的供应商或合作方？

Q18:若有已确定的供应商，请提供其名称（如无可填“无”）

Q19:该预算投入预计将产生的主要可衡量成果或KPI是什么？

Q20:请具体描述预期达成的量化目标（例如：带来XX名新用户，完成XX功能上线等）

Q21:该预算项目的风险等级评估为？

Q22:请简要说明主要风险点及应对预案

Q23:是否需要其他部门协同或资源支持？

Q24:如需协同，请说明需要哪个部门如何配合

Q25:请上传相关的项目计划书、报价单或市场分析报告等支撑文件（如无可不上传）

Q26:本次预算申请的最终审批人预计是？（请填写职位，如：部门总监、CFO等）

Q27:请评估本次预算申请资料的完整性与准备充分程度（1-5分，1分为很不充分，5分为非常充分）

Q28:其他需要补充说明的情况