预算执行情况跟踪表

本表用于收集和跟踪各部门预算的实际执行情况，请根据实际情况填写。

Q1:请选择您所属的部门

行政部

财务部

人力资源部

技术研发部

市场营销部

生产制造部

客户服务部

其他

Q2:本次填报的预算周期

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

上半年

下半年

全年

Q3:本次填报的截止日期

日期

Q4:本次填报的预算项目名称

填空1

Q5:预算项目编号

填空1

Q6:预算项目类型

人员薪酬

办公用品

市场推广

差旅交通

设备采购

培训费用

研发投入

外包服务

其他

Q7:本周期预算金额（单位：元）

填空1

Q8:本周期实际支出金额（单位：元）

填空1

Q9:预算执行率（实际支出/预算）评估

严重超支 (>120%)

轻微超支 (100%-120%)

正常执行 (±10%以内)

执行不足 (50%-90%)

执行严重不足 (<50%)

Q10:导致预算偏差的主要原因（可多选）

市场价格波动

项目需求变更

执行进度滞后

采购成本增加

内部审批延迟

外部政策影响

其他

Q11:若选择'其他'原因，请简要说明

填空1

Q12:是否需要追加预算？

是，需要追加

否，无需追加

待评估

Q13:若需要追加，请说明追加金额（单位：元）及理由

填空1

Q14:本预算项目当前状态

按计划进行

已延期

已暂停

已取消

已完成

Q15:项目负责人姓名

填空1

Q16:项目负责人联系电话

填空1

Q17:下一周期预算金额预测（单位：元）

填空1

Q18:对下一周期预算的调整建议

建议增加

建议维持

建议减少

建议取消该项目

Q19:请简要说明调整建议的理由

填空1

Q20:本次预算执行中遇到的主要困难或挑战

填空1

Q21:为改善预算执行效率，您有何建议？

填空1

Q22:请上传相关支出凭证或说明文件（如发票、合同扫描件等）

选择文件上传

Q23:请对本预算项目的整体管理流程进行满意度评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q24:财务审核意见（本栏由财务人员填写）

填空1

Q25:部门负责人审批意见

填空1

预算执行情况跟踪表

介绍

本模板旨在提供企业各部门预算执行情况的标准化跟踪与收集。帮助您监控支出进度、分析偏差原因、评估执行效率，适合财务和业务部门实现精准的预算控制。

关于

1个月前

更新

0

频次

25

题目数

分享

问卷网

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷