整改收集表

本表用于系统收集整改相关信息，请根据实际情况如实填写。

Q1:整改事项所属部门/单位

生产部

技术部

质量部

安全环保部

行政部

其他

Q2:整改事项的具体名称

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Q3:问题发现日期

日期

Q4:问题来源

内部检查

外部审计

客户反馈

上级通报

自查发现

其他

Q5:问题描述（请详细说明具体情况）

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Q6:问题严重程度评估

轻微

一般

严重

重大

Q7:初步原因分析

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Q8:已采取的临时措施

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Q9:根本原因分析（如已明确）

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Q10:计划采取的整改措施

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Q11:整改责任部门/责任人

原问题部门

指定专项小组

跨部门协作

其他

Q12:具体责任人姓名

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Q13:计划完成日期

日期

Q14:预计所需资源（如资金、人力等）

无需额外资源

少量资源

中等资源

大量资源

Q15:资源需求说明（如有）

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Q16:整改措施验证方式

现场复查

文件审核

数据比对

效果跟踪

综合评估

Q17:验证标准/目标

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Q18:是否需要上级审批

是

否

Q19:审批人/部门（如需）

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Q20:实际整改完成日期

日期

Q21:整改措施是否按计划完成

是

否

Q22:若未按计划完成，请说明原因

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Q23:整改措施验证结果

有效，问题已关闭

部分有效，需持续改进

无效，需重新整改

Q24:验证结果简述及证据

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Q25:是否已建立预防再发机制

是

否

Q26:预防机制简述（如流程修订、培训计划等）

填空1

Q27:本次整改的经验教训或建议

填空1

Q28:填报人姓名

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Q29:填报日期

日期

整改收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的整改信息收集与管理解决方案。帮助您系统记录问题、分析根本原因、跟踪整改进度，适合企业质量、安全、生产等部门实现闭环管理与持续改进。

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