内部审计调查问卷

Q1:您所在的部门是？

Q2:您认为本部门现行的内部控制制度是否健全？

Q3:您是否了解并遵守公司的财务报销流程？

Q4:您认为当前哪些业务流程存在较高的风险？（可多选）

Q5:您所在岗位的职责与权限是否清晰明确？

Q6:您是否接受过与您岗位相关的内部控制或合规培训？

Q7:您认为公司内部审计工作的独立性和客观性如何？

Q8:您是否曾发现过可能违反公司制度或损害公司利益的行为？

Q9:如果选择'是，但未上报'，请简要说明原因（若无可不填）

Q10:您认为公司现有的举报或反馈渠道是否畅通有效？

Q11:在过去一年中，您是否经历过因流程或制度问题导致的工作延误或错误？

Q12:您认为哪些因素对内部控制的有效性影响最大？（可多选）

Q13:您对内部审计部门出具的审计报告及整改建议的落实情况是否满意？

Q14:请简要说明不满意的原因（若满意可不填）

Q15:您认为当前的内部审计频率（如年度审计、专项审计）是否合适？

Q16:您是否愿意主动配合内部审计人员的工作？

Q17:请简要说明'不太愿意'或'非常不愿意'的原因（若愿意可不填）

Q18:您认为公司信息系统的访问权限管理是否严格？

Q19:您是否清楚公司关于数据安全和保密的相关规定？

Q20:您认为本部门的关键岗位是否实行了有效的职责分离？

Q21:请对您所在部门的整体风险管理水平进行评分（1分最低，5分最高）

Q22:您认为公司内部控制体系最需要改进的方面是什么？

Q23:您对内部审计工作有何具体的意见或建议？