审计整改情况跟踪表

本表用于记录和跟踪审计发现问题的整改情况，请相关部门/责任人据实填写。

Q1:审计报告出具日期

日期

Q2:审计项目名称

填空1

Q3:审计发现问题编号

填空1

Q4:审计发现问题的具体描述

填空1

Q5:问题所属业务领域

财务管理

采购管理

销售管理

资产管理

人力资源管理

信息技术

合规与内控

其他

Q6:问题涉及的责任部门

填空1

Q7:问题涉及的主要责任人

填空1

Q8:问题风险等级

高

中

低

Q9:审计建议的整改措施

填空1

Q10:责任部门制定的具体整改计划

填空1

Q11:整改计划中明确的完成时限

填空1

Q12:当前整改进度状态

未开始

进行中

已完成

已延期

Q13:实际整改完成日期

日期

Q14:整改完成情况详细说明

填空1

Q15:请上传整改完成的证明材料（如有）

选择文件上传

Q16:整改效果自我评估

完全解决

基本解决

部分解决

未解决

Q17:整改后仍需关注的风险点或后续措施

填空1

Q18:验证部门/人员

填空1

Q19:验证日期

日期

Q20:验证结论

整改有效，同意关闭

整改不彻底，需继续整改

整改无效，需重新制定方案

Q21:验证意见或说明

填空1

Q22:审核批准人

填空1

Q23:审核批准日期

日期

Q24:最终问题状态

已关闭

待跟进

已上报

Q25:备注

填空1

审计整改情况跟踪表

介绍

本模板旨在提供审计发现问题整改情况的标准化跟踪解决方案。帮助您记录整改进度、评估整改效果、管理整改闭环，适合企业内审、合规及风控部门实现对审计问题的系统化、流程化管理。

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