审核记录收集表

本表用于系统性地收集和记录审核过程中的关键信息，以确保审核工作的完整性与可追溯性。请根据实际情况填写。

Q1:审核项目/任务名称

填空1

Q2:审核日期

日期

Q3:被审核部门/单位

填空1

Q4:审核负责人

填空1

Q5:本次审核涉及的主要方面

质量管理

环境管理

职业健康安全

财务管理

合规性审查

信息安全

其他

Q6:审核类型

内部审核

外部审核

专项审核

例行检查

Q7:审核方式

现场审核

文件审核

远程审核

混合审核

Q8:请对本次审核的总体准备情况（如文件完整性、人员配合度等）进行评分（1分-准备不足，5分-准备充分）

分数

标签

Q9:审核发现的主要符合项/亮点

填空1

Q10:审核发现的主要不符合项/问题点

填空1

Q11:不符合项的严重程度

轻微

一般

严重

关键

Q12:不符合项的具体描述

填空1

Q13:不符合项产生的可能原因分析

填空1

Q14:针对不符合项提出的纠正/预防措施建议

填空1

Q15:纠正措施计划完成日期

日期

Q16:纠正措施实施责任人

填空1

Q17:审核结论

通过，无不符合项

有条件通过，需整改

不通过，存在严重不符合项

Q18:审核结论的详细说明

填空1

Q19:审核组成员（请列出所有参与审核的成员姓名）

填空1

Q20:被审核方代表（签字确认）

填空1

Q21:审核组长（签字确认）

填空1

Q22:请上传本次审核的现场照片/关键证据

选择文件上传

Q23:请上传相关支持性文件（如检查表、会议记录等）

选择文件上传

Q24:您有多大可能向同事推荐本次审核的组织流程？（0-10分，0分为极不可能，10分为极有可能）

选项1

Q25:对本次审核过程或审核记录表的改进建议

填空1

审核记录收集表

介绍

本模板旨在提供标准化、系统化的审核信息收集与记录解决方案。帮助您规范审核流程、记录关键发现、追踪整改措施，适合企业内审员、质量管理部门和合规团队确保审核工作的完整性与可追溯性。

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