风险识别收集表

Q1:您所评估的业务/项目/活动属于哪个领域？

Q2:请识别可能面临的主要风险类型（可多选）。

Q3:您认为当前整体风险水平如何？

Q4:请简要描述您认为最可能发生的一个具体风险事件。

Q5:该风险事件发生的可能性有多大？

Q6:该风险事件一旦发生，可能造成的影响程度如何？

Q7:该风险事件的主要诱因或驱动因素是什么？

Q8:该风险事件可能影响哪些关键业务流程或目标？

Q9:目前是否有针对该风险的现有控制措施？

Q10:请简述现有的控制措施（若无，请填写“无”）。

Q11:现有控制措施的执行情况如何？

Q12:该风险是否已被正式记录在风险登记册或类似文件中？

Q13:是否有明确的风险责任人？

Q14:该风险预计可能在何时显现或发生？

Q15:该风险信息的来源是？

Q16:是否有其他相关方（内部或外部）可能受到此风险影响？请说明。

Q17:您认为是否需要立即采取新的应对措施？

Q18:您建议采取哪些新的风险应对措施？（可包括规避、降低、转移、接受等策略）

Q19:实施建议措施预计需要的资源水平如何？

Q20:您认为此风险在未来6个月内升级的可能性？

Q21:请提供任何支持性的证据、数据或案例（如文件编号、事件简述等）。

Q22:如有相关文件（如报告、图表、照片等），请在此上传。

Q23:风险识别人/部门

Q24:识别日期

Q25:您的联系方式（选填）

Q26:其他补充说明或未涵盖的风险点。