风险备案表

为全面识别、评估和记录潜在风险，请根据实际情况填写本备案表。

Q1:项目/活动名称

填空1

Q2:风险识别人/部门

填空1

Q3:风险识别日期

日期

Q4:风险描述（请简要说明风险的具体内容）

填空1

Q5:风险类别

战略风险

运营风险

财务风险

合规风险

市场风险

技术风险

其他

Q6:风险发生可能性

极低

低

中等

高

极高

Q7:风险影响程度

可忽略

轻微

中等

严重

灾难性

Q8:风险等级（基于可能性和影响）

低风险

中风险

高风险

Q9:潜在影响对象（如：项目进度、成本、质量、人员安全、公司声誉等）

填空1

Q10:风险触发条件或征兆

填空1

Q11:现有控制措施（已采取的预防或缓解措施）

填空1

Q12:现有措施的有效性评估

无效

效果有限

基本有效

非常有效

Q13:建议的应对策略或进一步措施

填空1

Q14:建议措施优先级

低

中

高

紧急

Q15:建议措施责任部门/责任人

项目组

技术部

运营部

财务部

法务部

管理层

待指定

Q16:建议措施预计完成日期

日期

Q17:风险状态

已识别

已评估

已制定应对计划

监控中

已关闭

Q18:风险关闭条件或标准

填空1

Q19:下次复核日期

日期

Q20:备注（其他需要说明的情况）

填空1

风险备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的风险识别与备案解决方案。帮助您系统记录风险信息、评估潜在影响、制定应对策略，适合企业项目管理团队和风险控制部门实现全面的风险管控。

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