风险应对登记表

本表旨在系统性地识别、评估和记录潜在风险及其应对措施，以提升组织的风险管理能力。请根据实际情况填写。

Q1:风险登记部门/项目组

填空1

Q2:风险登记日期

日期

Q3:风险识别人

填空1

Q4:风险类别

战略风险

运营风险

财务风险

合规风险

技术风险

市场风险

人力资源风险

其他

Q5:风险描述（请具体说明风险事件或状况）

填空1

Q6:风险发生可能性

极低

低

中等

高

极高

Q7:风险影响严重程度

可忽略

轻微

中等

严重

灾难性

Q8:风险等级（综合评估）

低

中

高

Q9:当前风险状态

已识别

已评估

应对中

已监控

已关闭

Q10:风险责任人

填空1

Q11:预计风险发生时间

日期

Q12:风险应对策略（如：规避、转移、减轻、接受）

填空1

Q13:具体应对措施描述

填空1

Q14:应对措施执行负责人

填空1

Q15:应对措施计划完成日期

日期

Q16:应对措施实际完成日期

日期

Q17:应对措施执行状态

未开始

进行中

已完成

已延期

已取消

Q18:应对措施执行结果/成效说明

填空1

Q19:应对后剩余风险等级

低

中

高

已消除

Q20:下一步监控计划

填空1

Q21:监控频率（如：每日、每周、每月）

填空1

Q22:监控责任人

填空1

Q23:风险关联的其他项目或流程

填空1

Q24:历史类似风险及处理经验参考

填空1

Q25:上传相关支持文件（如分析报告、会议纪要等）

选择文件上传

Q26:审批人

填空1

Q27:审批日期

日期

Q28:提交人电子签名

填空1

风险应对登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的风险识别、评估与应对流程。帮助您系统记录风险、评估风险等级、制定应对策略，适合各类企业及项目团队提升组织的风险管控能力。

标签

关于

2个月前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

风险应对登记表

相关推荐