风险处理登记表

欢迎填写风险处理登记表。本表旨在全面、系统地记录和评估已发生或潜在的风险事件，以便进行有效处理和持续改进。请根据实际情况填写。

Q1:报告人姓名

填空1

Q2:风险发现日期

日期

Q3:风险发现时间

时

分

Q4:风险报告类型

已发生事件

潜在风险

Q5:风险事件/潜在风险标题

填空1

Q6:风险事件/潜在风险描述（请详细说明时间、地点、涉及人员/部门、经过）

填空1

Q7:风险涉及的主要领域

运营安全

信息安全

财务风险

合规/法律

人力资源

供应链

市场/声誉

环境安全

其他

Q8:初步评估的风险等级

低

中

高

极高

Q9:风险对业务运营的直接影响

无影响

轻微影响

中度影响

严重影响

灾难性影响

Q10:是否已造成实际损失或伤害？

是

否

Q11:如已造成损失，请简要描述损失情况（如涉及金额、人员伤亡、设备损坏等）

填空1

Q12:已采取的紧急控制或缓解措施

填空1

Q13:紧急措施的有效性初步评估

完全控制

部分控制

效果不明显

无效

Q14:需要通知或协调的部门/人员

直接上级

部门负责人

安全部门

法务部门

公关部门

IT部门

管理层

外部机构

Q15:根本原因初步分析

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Q16:风险产生的可能原因

流程缺陷

人为失误

设备故障

外部因素

管理疏忽

培训不足

沟通不畅

其他

Q17:该风险是否属于已知风险库中的项目？

是

否

不确定

Q18:如果是，请填写对应的风险编号或名称

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Q19:是否需要升级处理？

是，需要管理层决策

是，需要跨部门协调

否，本部门/岗位可处理

待评估

Q20:建议的长期纠正与预防措施

填空1

Q21:建议措施的计划完成日期

日期

Q22:措施执行负责人

填空1

Q23:预计措施实施后，风险等级将降至

可接受

低

中

仍需关注

Q24:请上传相关证据材料（如现场照片、报告、日志截图等）

选择文件上传

Q25:报告人所属部门

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Q26:报告人联系电话

填空1

Q27:报告人电子邮箱

填空1

Q28:请对本风险处理流程的便捷性进行评分（1-非常不便，5-非常便捷）

分数

标签

Q29:其他补充说明或建议

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风险处理登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的风险事件记录与处理解决方案。帮助您系统记录风险事件、评估风险等级、制定应对措施，适合企业安全、合规及运营部门实现风险闭环管理与持续改进。

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