风险跟踪收集表

本表用于系统性地收集和跟踪潜在风险信息，以便进行有效的风险评估与管理。请根据实际情况填写。

Q1:风险识别编号

填空1

Q2:风险识别日期

日期

Q3:风险名称/标题

填空1

Q4:风险所属类别

战略风险

运营风险

财务风险

合规风险

技术风险

市场风险

其他

Q5:风险描述（请简要说明风险的具体表现）

填空1

Q6:风险发现来源

内部审计

员工报告

管理层识别

外部监管

客户反馈

系统预警

其他

Q7:风险可能影响的业务/项目

项目A

项目B

项目C

公司整体运营

特定部门

其他

Q8:风险发生的可能性评估

极低

低

中等

高

极高

Q9:风险发生后的影响程度评估

可忽略

轻微

中等

严重

灾难性

Q10:当前风险等级（基于可能性和影响）

低

中

高

紧急

Q11:潜在的根本原因分析

填空1

Q12:当前已采取的缓解或控制措施

填空1

Q13:风险责任人/部门

部门A

部门B

部门C

项目组X

管理层

待指定

Q14:风险应对计划制定截止日期

日期

Q15:建议的应对策略

规避

转移

减轻

接受

Q16:具体的应对行动计划

填空1

Q17:行动计划预计完成日期

日期

Q18:风险状态

新识别

已评估

处理中

已监控

已关闭

Q19:下次风险评估/审查日期

日期

Q20:风险监控指标或触发条件

填空1

Q21:是否需要升级上报

是

否

Q22:上报对象（如需要）

填空1

Q23:相关支持文件或证据（可简述）

填空1

Q24:请上传相关附件（如有）

选择文件上传

Q25:填报人姓名

填空1

Q26:填报人部门

填空1

Q27:填报日期

日期

风险跟踪收集表

介绍

本模板旨在提供系统性的风险信息收集与跟踪标准化方案。帮助您识别记录潜在风险、评估风险等级影响、制定应对控制策略，适合企业风控、项目及运营管理部门实现全流程风险监控与治理。

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