整改信息收集表

为系统收集和跟进整改情况，请根据实际情况填写本表单，感谢您的配合。

Q1:整改事项/问题点名称

填空1

Q2:整改责任部门

填空1

Q3:整改责任人

填空1

Q4:问题发现日期

日期

Q5:计划完成整改日期

日期

Q6:问题来源

内部检查

外部审计

客户反馈

上级通报

其他

Q7:问题类型

安全管理

质量管理

环境管理

合规风险

设备设施

流程制度

其他

Q8:问题可能导致的后果（可多选）

安全风险

质量事故

经济损失

信誉损害

法律风险

效率降低

其他

Q9:问题严重程度评级

低

中

高

紧急

Q10:问题的具体描述（现象、地点、涉及范围等）

填空1

Q11:根本原因初步分析

填空1

Q12:拟采取的整改措施

填空1

Q13:整改措施类型

立即纠正

流程优化

培训教育

技术改进

制度修订

其他

Q14:整改措施开始执行日期

日期

Q15:当前整改进度

未开始

进行中

已完成

已延期

Q16:已完成的整改工作描述

填空1

Q17:实际完成整改日期

日期

Q18:整改完成后的验证方法（如：复检、测试、审核等）

填空1

Q19:整改效果验证结果

合格，问题已关闭

不合格，需继续整改

待验证

Q20:验证人/验证部门

填空1

Q21:效果验证日期

日期

Q22:是否制定了预防再发生的措施？

是

否

Q23:预防再发生措施简述

填空1

Q24:相关文件/记录是否已更新？

是

否

不适用

Q25:已更新的文件/记录名称

填空1

Q26:本次整改过程中的经验教训

填空1

Q27:对本次整改工作的其他补充说明

填空1

Q28:请上传整改前后的对比照片或相关证明文件

选择文件上传

Q29:是否需要其他部门协同进行后续改进？

是

否

Q30:建议协同的部门及事项

填空1

Q31:表单填写人

填空1

Q32:表单填写日期

日期

整改信息收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的问题整改与闭环管理解决方案。帮助您系统收集整改信息、明确责任与进度、验证整改效果，适合企业质量、安全及合规管理部门实现高效的问题追踪与持续改进。

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