2026年人力成本备案表

Q1:填报部门

Q2:填报日期

Q3:本表覆盖的预算周期

Q4:部门当前在职员工总数（人）

Q5:预计2026年新增编制人数（人）

Q6:预计2026年人员流失人数（人）

Q7:2025年实际人力总成本（万元）

Q8:2026年预计人力总成本（万元）

Q9:其中：预计基本工资总额（万元）

Q10:其中：预计绩效奖金总额（万元）

Q11:其中：预计津贴补贴总额（万元）

Q12:其中：预计社会保险费用总额（万元）

Q13:其中：预计住房公积金费用总额（万元）

Q14:其中：预计福利费用总额（万元）

Q15:其中：预计培训费用总额（万元）

Q16:其中：预计招聘费用总额（万元）

Q17:2026年人力成本增长的主要驱动因素（多选）

Q18:若选择“其他”，请具体说明

Q19:计划采取的成本控制措施（多选）

Q20:若选择“其他”，请具体说明

Q21:2026年是否有重大组织架构调整计划？

Q22:若有，请简述调整方向及对人力成本的影响

Q23:2026年是否有大规模招聘计划？

Q24:若有，请简述主要招聘岗位及预计成本

Q25:2026年是否有核心人才保留或激励专项计划？

Q26:若有，请简述计划内容及预计投入

Q27:您认为本部门2026年人力成本预算的合理性如何？

Q28:请补充说明预算合理性判断的依据或建议

Q29:填报人姓名

Q30:填报人职位

Q31:联系电话