2026年整改落实登记表

为全面评估并记录2026年度各项整改工作的落实情况，请根据实际情况如实填写本登记表。

Q1:您所属的部门/单位

技术研发部

市场运营部

行政管理部

财务部

生产制造部

客户服务部

其他

Q2:本次填报的整改事项名称

填空1

Q3:整改事项来源

内部审计发现

上级单位检查

客户/用户反馈

风险自查自纠

法律法规更新要求

其他

Q4:整改计划制定日期

日期

Q5:整改计划原定完成日期

日期

Q6:当前整改状态

已完成

按计划进行中

进度滞后

已暂停

已取消

Q7:整改实际完成日期（如已完成）

日期

Q8:整改责任人或团队

填空1

Q9:整改主要措施（可多选）

修订制度流程

优化系统功能

开展专项培训

调整岗位职责

补充/更新文档

采购/更新设备

其他

Q10:整改措施具体描述

填空1

Q11:整改措施执行情况（1-5分，1分为未执行，5分为完全执行）

分数

标签

Q12:整改投入资源（人力、资金等）估算

填空1

Q13:整改效果初步评估

完全达到预期目标

基本达到预期目标

部分达到预期目标

未达到预期目标

效果待长期观察

Q14:整改效果具体说明及证据（如数据对比、报告编号等）

填空1

Q15:您对本次整改过程（从计划到执行）的满意度（0-10分，0为非常不满意，10为非常满意）

选项1

Q16:是否已建立长效机制防止问题复发

是，已固化到流程/系统中

是，已纳入定期检查

部分建立，有待完善

尚未建立

不适用

Q17:长效机制具体描述

填空1

Q18:整改过程中遇到的主要困难

资源（人力/资金）不足

跨部门协作不畅

技术/方案难以实现

原有惯性阻力大

外部环境变化

无显著困难

其他

Q19:困难的具体情况及应对策略

填空1

Q20:本次整改对部门/单位整体工作的促进作用

显著提升效率与质量

有效控制风险

优化了工作氛围

作用有限

无明显作用

尚待观察

Q21:相关佐证或案例

填空1

Q22:是否需要上级或其他部门提供进一步支持

是，需要资源支持

是，需要政策/授权支持

是，需要技术/经验指导

否，目前可以自行完成后续工作

Q23:需要的具体支持内容

填空1

Q24:下一步工作计划（针对未完成或需持续优化的事项）

填空1

Q25:请上传相关证明文件（如整改报告、会议纪要、数据图表等）

选择文件上传

Q26:填报人姓名

填空1

Q27:填报人联系方式

填空1

Q28:填报日期

日期

2026年整改落实登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的整改工作落实登记与评估解决方案。帮助您系统记录整改过程、评估执行效果、追踪责任落实，适合企业及各类组织用于内部审计和持续改进工作。

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