2026年项目审计申报表

请根据您所负责的2026年项目实际情况，如实填写本审计申报表。所有信息将用于项目合规性审查与财务审计。

Q1:项目全称

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Q2:项目所属部门/事业部

研发部

市场部

运营部

财务部

人力资源部

战略发展部

其他

Q3:项目负责人姓名

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Q4:项目计划启动日期

日期

Q5:项目计划完成日期

日期

Q6:项目当前状态

规划中

已立项未启动

执行中

已延期

已暂停

已结项

Q7:项目总预算（单位：万元）

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Q8:截至申报日，项目已发生实际支出（单位：万元）

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Q9:项目主要资金来源（可多选）

公司年度预算

外部融资

政府补贴

客户预付款

其他

Q10:项目预算执行率是否在可控范围内？

是，完全可控

基本可控，略有偏差

超出预算，已申请追加

严重超支，需专项说明

Q11:若预算执行存在偏差，请简要说明主要原因

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Q12:项目关键里程碑达成情况（可多选）

全部按时达成

部分里程碑延期

因技术问题调整

因资源问题调整

因需求变更调整

Q13:项目核心交付物是否已完成？

全部完成

部分完成

尚未开始

Q14:请列出已交付的核心成果名称

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Q15:项目是否存在合同或协议？

是

否

Q16:请上传项目主合同/协议关键页扫描件（如有）

选择文件上传

Q17:项目采购过程中涉及的主要类型（可多选）

设备采购

软件采购

服务外包

咨询顾问

无重大采购

Q18:所有采购流程是否符合公司采购管理规定？

完全符合

基本符合，有少量文档待补

部分流程存在瑕疵，已整改

存在不合规情况，需说明

Q19:请说明项目团队主要成员构成及投入情况

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Q20:项目是否已进行过内部风险自查？

是，已定期进行

是，仅在启动时进行

否

Q21:目前已识别的项目主要风险有哪些？（可多选）

技术风险

市场风险

财务风险

合规风险

人力资源风险

暂无重大风险

Q22:针对已识别的风险，已采取或计划采取哪些应对措施？

填空1

Q23:项目是否涉及知识产权（如专利、软件著作权）的创造或使用？

是，主要产出为知识产权

是，使用了第三方知识产权

否

Q24:请说明涉及的知识产权具体情况（如名称、状态等）

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Q25:请评估项目整体管理的规范性与有效性（0-10分，0为极不规范，10为非常规范）

选项1

Q26:本次审计申报需要补充说明的其他事项

填空1

Q27:项目负责人电子签名（确认以上信息属实）

填空1

Q28:申报日期

日期

2026年项目审计申报表

介绍

本模板旨在提供项目审计与合规申报的标准化解决方案。帮助您规范项目信息填报、监控预算执行、评估风险状况，适合企业项目管理、财务及审计部门进行年度项目审计与合规性审查。

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