2026年人工费用收集表

Q1:请选择您所在的部门

Q2:部门负责人姓名

Q3:部门负责人联系电话

Q4:2026年部门人员编制计划是？

Q5:预计2026年底部门总人数（含正式员工与实习生）

Q6:2025年部门实际人工费用总额（元）

Q7:2026年部门人工费用预算总额（元）

Q8:预算总额较上一年度变化的主要原因是？

Q9:若选择“其他”，请简要说明

Q10:2026年预计新增岗位数量

Q11:2026年预计新增岗位的平均年度薪酬预算（元/岗）

Q12:人工费用预算包含哪些主要构成项目？

Q13:请列出“其他补贴”的具体项目及预计金额

Q14:是否有计划在2026年进行大规模的薪酬结构调整？

Q15:若选择“是”，请简述调整方向和预计影响

Q16:2026年实习生/兼职人员费用预算是否单独列支？

Q17:实习生/兼职人员预计年度总费用（元）

Q18:本次预算是否已考虑可能的离职补偿金（N+1等）预留？

Q19:若已预留，请填写预计预留金额（元）

Q20:请评估本次预算数据的准确性和可靠性（1-非常不确定，5-非常确定）

Q21:预算数据的主要依据来源是？

Q22:本次预算填表日期

Q23:预算编制人姓名

Q24:本预算是否已获得部门内部初步审核？

Q25:审核人姓名（如已审核）

Q26:请补充任何关于人工费用预算的其他说明或特殊情况