2026年年度预算申请表

请各部门负责人根据业务规划，详细填写2026年度预算需求，以便进行综合评审与资源分配。

Q1:申请部门

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Q2:预算编制负责人姓名

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Q3:负责人联系电话

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Q4:预算编制主要依据

2025年实际支出

2026年业务增长计划

新项目立项需求

成本优化目标

其他

Q5:请简要说明2026年部门核心业务目标

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Q6:人员薪酬及福利预算总额（元）

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Q7:办公场地及设备租赁/折旧预算（元）

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Q8:市场推广及广告费用预算（元）

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Q9:研发/项目专项费用预算（元）

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Q10:差旅及交通费用预算（元）

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Q11:培训及专业发展费用预算（元）

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Q12:行政办公及日常消耗品预算（元）

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Q13:软件订阅及技术服务费用预算（元）

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Q14:其他未列明费用预算（元）

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Q15:请说明上述“其他费用”的具体构成

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Q16:2026年预算总额（合计，元）

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Q17:与2025年预算相比，2026年预算总额的变动趋势是？

增长超过20%

增长10%-20%

基本持平（±10%以内）

下降10%-20%

下降超过20%

Q18:请说明预算总额变动的主要原因

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Q19:为达成预算控制目标，本部门计划采取哪些措施？

优化采购流程

推行数字化办公降本

加强费用报销审核

采用更经济的供应商

其他

Q20:请描述“其他”预算控制措施

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Q21:本预算中，哪项费用的弹性最大（可调整空间最大）？

市场推广

差旅交通

培训发展

行政办公

其他费用

Q22:请说明上述弹性费用可调整的具体场景或条件

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Q23:预计2026年最大的预算执行风险是什么？

市场变化导致收入不及预期

关键项目成本超支

人员流动导致薪酬结构变化

政策或法规变动

其他

Q24:针对上述主要风险，计划采取何种应对预案？

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Q25:预计首次预算回顾/调整的时间点

日期

Q26:是否需要为预算申请准备额外的支持文件？

是，已附在后续流程中

否，本表信息已完备

Q27:其他需要补充说明的事项

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2026年年度预算申请表

介绍

本模板旨在提供企业年度预算申请与管理的标准化解决方案。帮助您规范部门预算编制、明确费用构成、评估预算风险，适合企业财务部门、业务负责人及管理层进行科学的资源规划与分配。

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