2026年部门预算收集表

为科学编制2026年度预算，请各部门根据业务规划，如实、完整地填写本预算收集表。所有数据将作为预算审批的重要依据。

Q1:填报部门

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Q2:预算编制人

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Q3:填报日期

日期

Q4:2025年度预算执行情况总体评估

超额完成

基本完成

未完成

新设部门无上年数据

Q5:2026年度部门核心工作目标（请简要列出1-3项）

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Q6:2026年度主要预算支出类别

人员薪酬福利

办公用品及耗材

差旅交通费

会议培训费

设备采购与维护

软件及服务订阅

市场营销推广

研发项目投入

房屋租赁及物业

其他运营费用

Q7:人员薪酬福利预算总额（元）

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Q8:人员薪酬福利预算较2025年变化说明（如：新增编制X人、普调X%等）

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Q9:办公用品及耗材预算总额（元）

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Q10:差旅交通费预算总额（元）

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Q11:会议及培训费预算总额（元）

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Q12:计划采购的主要设备/软件

办公电脑

服务器/存储

专业软件许可

实验仪器

车辆

其他固定资产

暂无采购计划

Q13:设备/软件采购预算总额（元）

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Q14:市场营销推广预算总额（元）

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Q15:研发项目投入预算总额（元）

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Q16:房屋租赁及物业费预算总额（元）

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Q17:其他运营费用预算总额（元）

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Q18:其他运营费用主要构成说明

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Q19:2026年度预算收入预测总额（元，如有）

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Q20:预算收入主要来源说明

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Q21:本预算是否包含跨年度项目？

是

否

Q22:如包含跨年度项目，请说明项目名称及分年度预算安排

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Q23:预算编制的主要依据

历史数据及增长率

具体项目方案与合同

公司战略目标分解

市场价格调研

其他

Q24:为达成目标，希望获得哪些资源支持（除资金外）？

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Q25:预计预算审批过程中可能遇到的最大挑战

成本控制压力

项目优先级排序

收入预测不确定性

跨部门协作

其他

Q26:对预算编制流程或系统的改进建议

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Q27:请上传详细的预算测算支撑文件（如报价单、合同、方案等）

选择文件上传

2026年部门预算收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的部门年度预算收集解决方案。帮助您规范预算填报、汇总支出类别、评估执行情况，适合企业、政府及各类组织的财务和行政部门进行科学的年度财务规划与审批。

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