2026年度人力预算规划表

Q1:您所在的部门

Q2:2025年度，本部门实际在岗员工总数为

Q3:基于2026年业务目标，本部门预计的人员需求趋势是

Q4:请具体说明2026年部门新增岗位的主要方向或职责

Q5:2026年，预计新增的正式员工编制数量（不含实习生）

Q6:2026年，预计新增的实习生或兼职岗位数量

Q7:2026年，预计因自然流失（离职、退休等）而需要补充的岗位数量

Q8:预计新增岗位的平均招聘职级

Q9:请预估新增岗位的年度平均薪酬成本（含社保公积金等，单位：万元人民币/人/年）

Q10:2026年，部门整体薪酬预算（含调薪、奖金）预计增幅约为

Q11:2026年计划重点投入的培训与发展项目（可多选）

Q12:请预估2026年度培训与发展项目的总预算（单位：万元人民币）

Q13:2026年计划开展的团队建设或福利项目（可多选）

Q14:请预估2026年度团队建设与福利项目的总预算（单位：万元人民币）

Q15:2026年，是否有计划引入或升级人力资源管理相关软件/系统（如招聘、绩效、OA等）

Q16:若计划引入或升级系统，请简要说明并预估相关费用（单位：万元人民币）

Q17:2026年，预计的招聘渠道费用（如招聘网站、猎头等）将

Q18:请预估2026年度招聘渠道费用预算（单位：万元人民币）

Q19:除上述项目外，是否还有其他预期的人力相关重大支出（如搬迁、大型活动等）

Q20:若有其他重大支出，请简要说明项目及预估费用（单位：万元人民币）

Q21:您认为影响2026年人力预算准确性的最大不确定性因素是

Q22:请提供关于本次人力预算填报的任何其他补充说明或建议