2026年运营预算收集表

请各部门负责人根据2025年运营情况及2026年业务规划，详细填写本预算表，以便公司统筹安排年度资源。

Q1:您所在的部门是？

市场部

销售部

产品研发部

技术部

客户服务部

人力资源部

财务部

行政部

其他

Q2:2026年度部门核心业务目标（请简要描述）

填空1

Q3:您认为2026年部门预算的整体趋势是？

显著增长（>20%）

温和增长（5%-20%）

基本持平（±5%）

有所缩减（-5%以下）

Q4:2026年人员薪酬及福利总预算（元）

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Q5:2026年市场推广及广告费用总预算（元）

填空1

Q6:2026年办公用品及日常消耗品预算（元）

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Q7:2026年软件订阅、SaaS服务及IT采购预算（元）

填空1

Q8:2026年差旅及交通费用预算（元）

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Q9:2026年培训及团队建设费用预算（元）

填空1

Q10:2026年预算增长的主要驱动因素有哪些？（可多选）

业务规模扩张

新项目/产品上线

人员编制增加

市场获客成本上升

技术基础设施升级

品牌建设投入

其他

Q11:若选择“其他”，请具体说明

填空1

Q12:计划通过哪些方式控制或优化成本？（可多选）

提升运营效率

优化供应商/采购渠道

采用更经济的替代方案

削减非核心支出

暂无明确计划

其他

Q13:若选择“其他”，请具体说明

填空1

Q14:您对2025年公司预算审批流程及执行灵活性的满意度如何？（0-10分，0为非常不满意，10为非常满意）

选项1

Q15:请简要说明上题评分的原因或改进建议

填空1

Q16:本次提交的预算数据是否已与您的直接上级进行初步沟通？

是，已达成共识

是，但存在部分分歧

否，计划后续沟通

不适用

Q17:2026年是否有已知的、未包含在上述类别中的大额一次性支出计划？如有，请说明项目及预估金额。

填空1

Q18:您预计本次预算的准确度如何？

非常准确（基于详细规划）

比较准确（基于历史数据与合理预估）

初步估算（后续可能调整较大）

难以预估

Q19:请提供一位负责本预算后续沟通与调整的联系人姓名

填空1

Q20:该联系人的联系电话

填空1

Q21:该联系人的电子邮箱

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Q22:请上传相关支撑文件（如详细预算分解表、项目计划书等，可选）

选择文件上传

Q23:对于公司整体的2026年预算编制，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

2026年运营预算收集表

介绍

本模板旨在提供企业年度运营预算收集的标准化解决方案。帮助您统一预算格式、收集各部门需求、分析成本结构，适合公司管理层和财务部门进行科学的年度资源规划与分配。

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