2026年度预算编制表

欢迎参与2026年度预算编制工作。请根据实际情况填写，以便我们进行科学合理的财务规划。

Q1:请选择您所在的部门

行政部

人力资源部

财务部

技术研发部

市场营销部

产品部

运营部

其他

Q2:预算编制负责人姓名

填空1

Q3:预算编制提交日期

日期

Q4:本预算周期为

2026年全年

2026年上半年

2026年下半年

2026年第一季度

2026年第二季度

2026年第三季度

2026年第四季度

Q5:与2025年相比，您预计2026年本部门的核心业务量将如何变化？

显著增长 (20%以上)

温和增长 (5%-20%)

基本持平 (±5%)

有所下降 (5%-20%)

显著下降 (20%以上)

Q6:请简述导致上述业务量变化的主要驱动因素

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Q7:2026年度人员薪酬及福利总预算（单位：元）

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Q8:薪酬预算的主要增长点在于

人员扩编

年度普调/晋升

绩效奖金增加

社保公积金基数调整

其他福利

无显著增长

Q9:2026年度办公场地及设施租赁费用预算（单位：元）

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Q10:与2025年相比，此项预算的变化原因是

租赁面积扩大

租赁单价上涨

新增租赁地点

面积缩减/退租

无变化

Q11:2026年度市场推广及广告费用预算（单位：元）

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Q12:此项预算的主要投放渠道预计为（可多选）

线上广告

线下活动/展会

公关媒体

内容营销

渠道合作

品牌建设

暂不涉及

Q13:2026年度IT设备及软件采购/授权费用预算（单位：元）

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Q14:此项预算主要用于

更换老旧设备

支持新项目/人员扩编

软件订阅/授权费

网络安全升级

其他

Q15:2026年度差旅及交通费用预算（单位：元）

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Q16:差旅预算的主要构成是

国内商务差旅

国际商务差旅

本地交通补贴

会议/培训差旅

其他

Q17:2026年度专业服务及咨询费用预算（单位：元）

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Q18:此项预算涉及的服务类型包括（可多选）

法律咨询

财务审计

技术咨询

管理咨询

人力资源外包

其他

Q19:2026年度培训与开发费用预算（单位：元）

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Q20:培训重点方向是

专业技能提升

管理能力培养

新人入职培训

行业资格认证

企业文化与通识

其他

Q21:2026年度行政办公及物料消耗费用预算（单位：元）

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Q22:此项预算中占比较高的项目是

办公文具

水电杂费

通讯网络费

办公设备维护

绿植/保洁

其他

Q23:2026年度预计的固定资产投资项目及金额（请简要描述项目及预算，如“服务器采购，500，000元”）

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Q24:该固定资产投资的必要性在于

产能/效率提升

业务扩张需求

技术升级换代

法规合规要求

设备到期更换

Q25:2026年度其他未分类的常规支出预算总额（单位：元）

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Q26:请说明上述“其他支出”的主要构成

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Q27:2026年度部门总支出预算（自动计算项，请根据以上分项预算估算一个总额，单位：元）

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Q28:与2025年实际支出相比，2026年预算总额的变化幅度约为

增长超过30%

增长10%-30%

增长0%-10%

下降0%-10%

下降10%以上

Q29:为实现2026年预算目标，您认为可能面临的最大挑战或风险是什么？

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Q30:为应对上述挑战，本部门计划采取的主要控费或增效措施是（可多选）

优化流程，提高效率

引入自动化工具

加强预算执行监控

寻求更优供应商

调整业务优先级

暂无具体计划

Q31:请列出1-2项您认为可以优化或削减的非核心支出项目及理由

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Q32:请评估本次预算编制的数据基础可靠性（1-非常不可靠，5-非常可靠）

分数

标签

Q33:其他需要说明的预算相关事项

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2026年度预算编制表

介绍

本模板旨在提供企业年度预算编制的标准化解决方案。帮助您收集部门数据、评估业务变化、规划各项费用，适合企业财务及各部门管理者实现科学的年度财务规划。

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