2026年管理成本预算与核算表

本表单旨在系统收集各部门2026年度管理成本预测与核算数据，为年度预算编制与成本控制提供依据。请根据实际情况填写。

Q1:请选择您所在的部门

行政管理部

人力资源部

财务部

信息技术部

市场营销部

研发部

其他

Q2:请填写负责本预算的具体人员姓名

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Q3:本次预算填报的日期

日期

Q4:2026年度，预计部门人员总编制数（人）

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Q5:2026年度，预计部门人均薪酬（含社保、公积金等，单位：元/年）

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Q6:2026年度，预计部门办公用品及耗材总费用（单位：元）

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Q7:2026年度，预计部门差旅及交通费用总额（单位：元）

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Q8:2026年度，预计部门通讯及网络费用总额（单位：元）

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Q9:2026年度，预计部门会议及培训费用总额（单位：元）

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Q10:2026年度，预计部门设备租赁/折旧费用总额（单位：元）

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Q11:2026年度，预计部门软件订阅/授权费用总额（单位：元）

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Q12:2026年度，预计部门房屋/场地租赁费用总额（单位：元）

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Q13:2026年度，预计部门水电、物业等公共事业费用总额（单位：元）

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Q14:2026年度，预计部门业务招待/公关费用总额（单位：元）

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Q15:2026年度，预计部门市场推广/广告费用总额（如适用，单位：元）

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Q16:2026年度，预计部门其他可预见的行政或管理类费用总额（单位：元）

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Q17:请选择您预计2026年管理成本增长的主要驱动因素（可多选）

人员规模扩张

人均薪酬上涨

新办公室/场地租赁

新设备/软件采购

市场活动增加

通货膨胀影响

其他

Q18:请简要说明上题中选择的“其他”因素

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Q19:与2025年相比，您预计2026年部门总管理成本的变动幅度大致为？

下降超过10%

下降5%-10%

基本持平（±5%以内）

增长5%-15%

增长15%-30%

增长超过30%

Q20:请简述为实现上述成本预测，部门计划采取的主要成本控制措施（至少一项）

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Q21:本次填报的预算数据，其准确性和可靠性如何？

非常高（基于详细的历史数据和明确计划）

较高（基于合理估计和部分历史数据）

一般（基于初步估算和行业经验）

较低（存在较大不确定性）

Q22:您对本次管理成本预算工作有何其他意见或建议？

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2026年管理成本预算与核算表

介绍

本模板旨在提供企业年度管理成本预算与核算的标准化解决方案。帮助您收集成本预测、分析费用构成、评估成本变动，适合企业财务和行政部门进行年度预算规划。

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