2026年预算成本控制总表

欢迎参与2026年预算成本控制调研。本表旨在全面收集各部门预算信息，为制定科学、有效的成本控制策略提供数据支持。请根据实际情况填写。

Q1:填报部门

填空1

Q2:预算编制周期

年度预算

半年度预算

季度预算

Q3:2026年预算总额较2025年预计变化

显著增加

小幅增加

基本持平

小幅减少

显著减少

Q4:2026年预算主要构成部分（可多选）

人力成本

办公行政费用

市场营销费用

研发投入

设备采购与维护

差旅与招待费

培训费用

其他

Q5:请列出预算中占比最大的三项成本项目

填空1

Q6:对2026年主要原材料/服务采购成本的预期

大幅上涨

小幅上涨

保持稳定

小幅下降

大幅下降

Q7:您认为当前部门的成本控制意识如何？（1分表示非常薄弱，5分表示非常强）

分数

标签

Q8:计划在2026年采取哪些成本控制措施（可多选）

优化采购流程

推行数字化/无纸化办公

加强能耗管理

精简人员或优化结构

采用更经济的供应商

内部流程再造

尚未明确计划

Q9:请描述一项最具潜力的成本节约点

填空1

Q10:预计新技术/自动化对2026年成本的影响

显著降低成本

小幅降低成本

影响中性（成本转移）

短期增加长期降低

会增加成本

Q11:您有多大可能向其他部门推荐您部门的成本控制方法？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q12:2026年预算中是否包含应对突发风险的准备金？

是，已专项列支

是，包含在总预算中

否，未单独考虑

Q13:如包含准备金，请简要说明其主要用途

填空1

Q14:本次预算计划最终敲定日期

日期

Q15:预算执行过程中的监控频率

实时监控

月度

季度

半年度

年度

Q16:预算超支的主要预警机制包括（可多选）

系统自动警报

定期管理层会议审阅

财务部门专项报告

项目负责人主动汇报

尚无明确机制

Q17:预算控制相关的关键绩效指标（KPI）

填空1

Q18:对完成2026年成本控制目标的信心程度

非常有信心

比较有信心

一般

信心不足

非常没信心

Q19:为达成成本控制目标，最需要公司层面提供的支持是？

填空1

Q20:如有相关预算草案或分析报告，可在此上传（可选）

选择文件上传

Q21:预算编制负责人姓名

填空1

Q22:负责人联系电话

填空1

Q23:其他补充说明

填空1

2026年预算成本控制总表

介绍

本模板旨在提供企业年度预算与成本控制的标准化调研解决方案。帮助您收集部门预算数据、评估成本控制意识、规划成本节约措施，适合企业财务、运营及管理层制定科学有效的年度财务策略。

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