2026年度预算统计表

为科学编制公司2026年度预算，请各部门根据实际情况填写此表。请确保数据准确、完整。

Q1:请选择您所在的部门

行政部

人力资源部

财务部

技术研发部

市场营销部

产品部

运营部

其他

Q2:本次预算编制的主要目标

维持现有运营规模

支持业务扩张

控制成本优化效率

支持新产品/项目开发

其他

Q3:2025年度实际支出总额（人民币，万元）

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Q4:2026年度预算申请总额（人民币，万元）

填空1

Q5:与2025年相比，2026年预算总额变化趋势

显著增加 (>10%)

小幅增加 (0-10%)

基本持平

小幅减少 (0-10%)

显著减少 (>10%)

Q6:2026年度预算主要构成部分（可多选）

人力成本（薪资、福利）

办公及行政费用

市场推广与广告费

研发与项目投入

采购成本（原材料、设备）

差旅与交通费

培训与发展费用

其他

Q7:人力成本预算（人民币，万元）

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Q8:市场推广费用预算（人民币，万元）

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Q9:研发/项目投入预算（人民币，万元）

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Q10:办公及行政费用预算（人民币，万元）

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Q11:预算中是否包含大型固定资产采购计划

是

否

Q12:如有大型采购，请简要说明采购项目及预估金额

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Q13:预算中是否规划了新的团队组建或人员扩编

是

否

Q14:如有人员扩编，请说明新增岗位及预计人数

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Q15:预算中是否包含重要的外部合作或外包费用

是

否

Q16:如有重要外部合作，请简要说明合作方及费用用途

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Q17:为达成2026年目标，计划重点投入的资源领域（可多选）

技术升级与创新

品牌建设与市场拓展

人才引进与培养

客户服务体验优化

供应链与效率提升

数据安全与合规

其他

Q18:预计2026年度预算执行的难点或主要风险

市场需求波动

原材料/服务成本上涨

项目进度不及预期

政策或法规变化

内部执行效率

暂无明确风险

Q19:针对上述风险，计划采取的主要应对措施

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Q20:预算编制的数据依据主要来源

历史数据与趋势分析

明确的业务目标与计划

行业对标与市场调研

管理层直接指示

综合以上多种来源

Q21:希望公司层面在预算执行中提供哪些支持

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Q22:本次预算申请的紧急程度

常规年度预算，按计划推进

较为紧急，涉及关键项目启动

非常紧急，需尽快审批

Q23:请提供本部门预算计划最终确认的预计日期

日期

Q24:预算编制负责人姓名

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Q25:预算编制负责人联系电话

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Q26:请上传详细的2026年度预算计划书或相关支撑文件（如有）

选择文件上传

2026年度预算统计表

介绍

本模板旨在提供企业年度预算编制与统计的标准化解决方案。帮助您收集部门数据、分析成本构成、评估资源投入，适合企业财务及管理层进行科学的年度财务规划。

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