【文件和记录控制程序】调查表

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文件是否明确标识和说明

是

否

文件是否明确形式和载体

是

否

文件是否明确评审和批准

是

否

文件是否明确可获得性，即发放

是

否

文件是否明确妥善保护，即安全/防泄密

是

否

文件是否明确分发、访问、检索和使用

是

否

文件是否明确存储和防护

是

否

文件是否明确更改控制

是

否

文件是否明确保留和处置

是

否

文件是否明确要识别和控制外来文件

是

否

文件是否明确记录控制，即保护/防更改

是

否

文件与实际过程管控/操作是否符合

是

否

文件与实际过程管控/操作是否适宜

是

否

文件修改/完善建议

____________

文件落地执行所需下层次文件

____________

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