通用审核信息收集表
欢迎参与本次审核信息收集。请根据实际情况填写以下内容，所有信息将被严格保密。
您的姓名
____________
您所在的部门
技术部
市场部
运营部
行政部
财务部
其他
审核事项的发生日期
日期 ____________
审核事项的具体名称
____________
本次审核涉及的主要方面（可多选）
合规性
成本控制
质量安全
流程效率
数据准确性
客户满意度
其他
审核的紧急程度
高
中
低
审核事项的简要描述
____________
主要相关人员或团队
____________
当前审核状态
待启动
进行中
已完成初核
复核中
已闭环
是否发现异常或问题
是
否
待确认
若发现问题，请简要描述问题点
____________
问题的可能影响范围（可多选）
单个项目
部门内部
跨部门
公司整体
外部客户/供应商
其他
问题的严重性评估
严重
中等
轻微
无影响
已采取的初步处理措施
____________
是否需要上级或跨部门协调
是
否
建议的后续跟进或改进方案
____________
建议完成整改的截止日期
日期 ____________
本次审核依据的主要文件或标准
公司内部制度
行业标准
法律法规
合同条款
其他
请上传相关证明材料或截图（如有）
【选择文件】(5MB以内)
审核人（填写本表人员）
____________
审核表填写日期
日期 ____________
请对本次审核流程的顺畅度进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于审核流程或本收集表，您有何意见或建议？
____________
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