审核记录收集表

本表用于系统性地收集和记录审核过程中的关键信息，以确保审核工作的完整性与可追溯性。请根据实际情况填写。

审核项目/任务名称

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审核日期

日期 ____________

被审核部门/单位

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审核负责人

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本次审核涉及的主要方面

质量管理

环境管理

职业健康安全

财务管理

合规性审查

信息安全

其他

审核类型

内部审核

外部审核

专项审核

例行检查

审核方式

现场审核

文件审核

远程审核

混合审核

请对本次审核的总体准备情况（如文件完整性、人员配合度等）进行评分（1分-准备不足，5分-准备充分）

分数 ★ ★ ★ ★ ★

标签 ★ ★ ★ ★ ★

审核发现的主要符合项/亮点

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审核发现的主要不符合项/问题点

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不符合项的严重程度

轻微

一般

严重

关键

不符合项的具体描述

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不符合项产生的可能原因分析

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针对不符合项提出的纠正/预防措施建议

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纠正措施计划完成日期

日期 ____________

纠正措施实施责任人

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审核结论

通过，无不符合项

有条件通过，需整改

不通过，存在严重不符合项

审核结论的详细说明

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审核组成员（请列出所有参与审核的成员姓名）

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被审核方代表（签字确认）

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审核组长（签字确认）

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请上传本次审核的现场照片/关键证据

【选择文件】(5MB以内)

请上传相关支持性文件（如检查表、会议记录等）

【选择文件】(5MB以内)

您有多大可能向同事推荐本次审核的组织流程？（0-10分，0分为极不可能，10分为极有可能）

选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

对本次审核过程或审核记录表的改进建议

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