本管理规定适用范围是
公司全部办公文档流程
公司内所有影响生产、交付的 IT 信息系统需求申请与发布
仅供应商开发的系统
仅 MES、EAP 生产设备系统
提出系统信息化需求，业务人员需在 OA 提交的单据是
IT 系统功能发布申请单
IT 系统（需求）变更申请单
服务器补丁发布单
供应商开发验收单
需求申请人在提交 OA 申请前，必须完成的前置工作是
直接联系开发人员启动开发
线下组织相关人员评审，形成达成一致决议的需求文档
完成线上生产环境功能测试
和客户确认上线效果
负责牵头组织需求技术可行性评审、分配开发 / 测试人员的角色是
需求申请人
信息课长 / 应用系统负责人
影响部门负责人
软件供应商 PM
需求开发内测完成、申请人确认验收通过后，会自动启动哪一项流程
OA 流程新增变更申请流程
IT 系统功能测试计划与测试报告申请流程
供应商质保验收流程
服务器运维重启流程
公司系统常规上线发布时间要求为
每周一至周三中午，紧急补丁除外
每周五统一发布
全天任意时段均可
每月集中一次发布
EAP Tap 系统发布特殊管控要求是
无需测试直接全机型上线
先发布验证版至指定机台验证，确认无误后再全量发布
仅能在周末发布
仅 IT 人员单独验证即可
系统上线后出现重大 Bug，系统开发运维工程师首要操作是
自行修改代码重新发布
上报应用负责人与需求申请人，同步撤回上线功能
延后至下一轮版本修复
通知业务自行规避问题
服务器补丁、生产网络 / 安全设备重启等影响生产操作，必须走
IT 系统（需求）变更申请流程
IT 系统功能发布申请单
无需流程，IT 直接操作
业务部门线下签字即可
BIP、OA 这类四地共通系统新增功能，评审要求为
本公司评审通过即可上线
本公司评审后同步其余各公司共同复核确定方案
仅供应商单独评审
仅信息课长单人审批
涉及客户的系统需求，内测完成后满足上线前提是
信息课长审批通过
客户书面确认需求已满足
全部影响部门签字
开发工程师确认无 Bug
OA 自定义流程新增、变更，专用申请流程为
IT 系统（需求）变更申请
OA 流程新增变更申请
系统补丁发布单
测试报告流程
系统上线发布流程闭环的必要条件是
IT 开发工程师提交代码
收集全部验证人员书面验证材料，形成完整验证报告
需求申请人单方面确认
供应商完成培训
需求申请人核心工作职责包含
召集相关人员评审需求业务、技术可行性
整理需求文档，线下确认后发起 OA 变更申请
牵头多部门在测试环境集中完成功能验证
上线后组织各部门验证使用效果，配合提供验证材料
自主分配 IT 开发人员排期开发
信息课内部包含的岗位角色有
信息课长 / 应用系统负责人
系统开发运维工程师
应用系统测试工程师
业务需求申请人
各部门验证骨干
本规定只约束大型生产系统，小型内部工具需求无需遵守流程。
需求文档初审由信息课长或 IT 应用系统负责人负责审核。