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2019年1月17日风险防控屡查屡犯自查表
2-4题只填数字，第10题为多选题，结合事实确认书情况勾选，并在选项后的格子内填写网点简称（如人民西、31团）。
网点名称（如：人民西路）
今日网点自查问题（只填数字）
可立即整改的问题（只填数字）
需上级解决的问题（只填数字）
需上级解决的具体问题（文字描述）
综柜系统调阅数据，抽调，当日普柜是否使用鉴别仪（如：抽调谁，多少钱，是否使用）
综柜系统调阅数据，查看当日吞没卡作废卡是否及时上缴（如：作废卡或吞没卡几张，是否上缴）
今日网点接收钱箱（袋）是否双人核对押运车辆和人员信息、钱箱接收、签字、开拆环节是否双人（对存在问题具体描述）
是否有模糊不清的需解决的问题（详细说明）
网点存在以下哪些屡查屡犯问题（有的问题勾选，并在问题下的格子内填写网点名，没有的问题不选、不填）
除以上问题外，自查发现的其他不合规问题（逐条进行文字描述1,2,3....，没有填无）
