1、您的职务（ ）
A、管理层干部
B、部门领导
C、一般员工
D、外包/派驻/临时人员
2、您认为本单位内控制度设置是否健全（ ）
A、健全
B、较健全
C、一般
D、否
E、不清楚
3、您认为本单位各项内部管理制度的执行是否有效（ ）
A、有效
B、较有效
C、一般
D、否
E、不清楚
4、您认为本单位决策机构运行（如三重一大）是否规范（ ）
A、规范
B、较规范
C、一般
D、否
E、不清楚
5、您认为您所分管、负责、从事或了解的业务，流程是否清晰明确（ ）
A、清晰明确，我熟悉自己所涉及业务的每个流程和环节
B、较清晰明确，我能够参照相关表格或程序履行完流程
C、不太清晰明确，有时不知下一步该找谁
D、没有清晰明确的流程，一般都是以领导决定为依据
6. 您认为公司资金管控、合同管理是否存在以下方面的核心漏洞及风险隐患？可多选
A. 制度健全、执行规范，无明显漏洞与风险
B. 合同立项、审批、备案流程不规范，存在越权审批、先签约后补流程情况
C. 资金支付审批不严，存在无合同、无发票、提前付款、超额付款等问题
D. 合同及资金管控权限失控，岗位制衡机制缺失
E. 资金流向监管薄弱，存在公款私存、资金挪用、付款主体不符风险
F. 合同变更、履约、回款管控缺失，易造成公司经济损失
G. 其他漏洞及风险隐患（可补充说明）：
7. 您是否了解公司原法定代表人、总经理、财务负责人、各部门负责人等核心管理层的任职流程？（）
A. 完全了解，任职手续齐全、流程合规
B. 基本了解，无明显违规问题
C. 不太清楚，未公示任职相关文件
D. 明确存在违规情况（无授权任职、私自任命）
若存在上述违规行为，请写下违规者姓名、事项等信息：
8. 新管理层入驻公司过程中，是否存在原管理层及相关人员阻碍接管、工作交接、管控经营权/财务权/人事权的行为？（）
A. 无任何阻碍，交接流程顺畅
B. 存在轻微拖延、不配合情况
C. 存在明显阻碍行为，拒不交接核心工作、资料、权限
D. 存在激烈对抗、阻挠接管、恶意滞留公司管理权等严重行为
若存在上述阻碍行为，请简单说明情况：
9.您是否发现公司管理层、财务、采购、销售、人事等管理核心岗位人员存在以下履职问题？（可多选）（）
A. 无任何违规履职情况
B. 滥用职权、越权审批、擅自决策
C. 失职渎职、岗位管控缺位、工作推诿不作为
D. 徇私舞弊、利用岗位便利偏袒合作方或个人
E. 其他违规履职行为
若存在上述各类违规行为，请简单描述下情况：
10. 您是否发现公司人员存在虚报冒领、违规报销、收受回扣、利益输送、以权谋私等经济违规行为？（）
A. 从未发现
B. 偶尔听说
C. 多次发现
若存在上述各类违规行为，请写下违规者姓名、事项等信息：
11. 您是否发现公司存在以下不合理报销、资金滥用问题？（可多选）（）
A. 无任何违规报销行为
B. 无依据报销、重复报销、虚开发票报销
C. 超标准报销、私人消费混入公司费用报销
D. 大额费用无真实业务支撑、审批流程缺失、越权审批
E. 通过费用套现、转移公司资金、变相发放福利、利益输送
若存在上述各类违规行为，请简单描述下情况：
12. 对于公司合作的供应商、客户，您是否发现虚假交易、空转业务、无实质合作的资金往来？（）
A. 无
B. 个别存在
C. 多处存在虚假合作交易
若存在上述各类违规行为，请简单描述下情况：
13. 公司与核心合作方的交易价格是否公允？（）
A. 价格公允，符合市场行情
B. 部分交易价格偏高/偏低，存在不合理性
C. 存在高价采购、低价销售损害公司利益或刻意利益输送行为
若存在上述各类违规行为，请简单描述下情况：
14. 您是否知晓公司合作方与公司股东、管理层人员、核心员工存在关联关系？
A. 完全无关联关系，合作方均为独立第三方
B. 不清楚是否存在关联关系，无相关公示信息
C. 知晓部分合作方与公司内部人员存在隐性关联关系
D. 明确存在大量关联合作、刻意隐匿关联关系开展交易的情况
若存在上述各类违规行为，请写下姓名、事项等信息：
15. 您是否发现公司存在员工吃空饷问题？（无岗在岗、长期旷工、离职领薪、挂名领薪、虚报人数套取薪酬等）（）
A. 从未发现
B. 个别人员存在
C. 问题较为突出
若存在上述各类违规行为，请写上违规员工姓名、事项等信息：
16、结合自身岗位工作经历，2021-2025年度您发现的公司其他未提及的隐性违规、管理漏洞、经营风险、人员违纪违法等问题，可详细列明事件、人员、时间、证据线索：