本页仅为文字内容，不可回答。
过程分层审核检查表-C1/2
各位审核员：
大家好！为了识别和控制生产过程中的高风险要素，确保生产过程严格按标准执行，不断提高产品质量，特组织本次过程分层审核。本表由C层-基层审核员（班组长）进行填写，严格依照审核细则判定和记录，其中：5分-“Y”没有发现差异；4分-“N”发现了差异；3分-“NC”发现差异并立即进行纠正；0-“NA”不适用。审核开始
审核的生产线：
审核班次：
审核员：
审核日期：（如2018年1月18日周五）
第一部分：工作场所细则
| “Y”-没有发现差异 | “N”-发现了差异 | “NC”-发现差异并立即进行纠正 | “NA”-不适用 | |
| 1、员工是否按规定穿戴劳保用品？ | ||||
| 2、排班计划是否张贴在现场并且是最新的？（员工变动信息） | ||||
| 3、员工是否满足岗位技能要求并有记录？（操作资质/培训） | ||||
| 4、工作场所是否安全、整洁、干净和有序？（各场所的物品按照5S现场管理标准执行） | ||||
| 5、现场的表单是否是最新的？（标准化作业，质量警示等） | ||||
| 6、现场作业是否按照定义的标准化作业文件执行？（开关机作业程序）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 7、对于所有的返工返修，是否都按标准作业程序进行？（返工作业指导书）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 8、现场的量检具以及工具是否都是正确的？（有效期）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 9、产品质量标准是否清晰、易获取以及被遵守？（极限样件等）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 10、员工是否知道作业工序的质量标准，关键控制点以及主要操作要点？-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 11、你是否知道客户关注的质量管理点？（这道工序的有哪些项目是相关的）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 12、所有工位的在线检测、防错装置是否正常使用并确认？-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 13、员工是否有对料道及工位的残留物料进行确认？（地面和设备台面落下品是否被放入指定箱子） | ||||
| 14、是否有不合格品并放在明显区分的红/黄色容器内或用色卡标记？（NG品是否按管理规定处置） | ||||
| 15、是否在作业者和通道一侧，物料传送带、提升机、旋转台上标识了正确的产品型号？现场产品容器内是否与之一致？ | ||||
| 16、检查现场物料周转区是否按规定管理，产品是否按照先进先出执行？ | ||||
| 17、检查按灯系统是否正确使用？（比如工位灯，报警音，呼叫系统，电话，广播等）-该问题应直接询问作业者 | ||||
| 18、交接班检查是否被定义并执行？-该问题应直接询问作业者 |
第二部分：质量关注点问题细则（由快速反应回顾来驱动的客户以及过程高风险事项）
| “Y”-没有发现差异 | “N”-发现了差异 | “NC”-发现差异并立即进行纠正 | “NA”-不适用 | |
| 1、金属保持架铆接工作，是否进行清洁并确认？ （模具是否有更新并得到确认） | ||||
| 2、是否有将注过油脂的轴承投入到成品清洗机清洗？ （要绝对禁止这个动作） | ||||
| 3、脱油机是否按作业标准正常进行工作？ （严禁关闭这个动作） | ||||
| 4、在更换油脂规格时，是否按作业标准对定量泵内的油脂进行清理？（排出100克以上） | ||||
| 5、是否领用了新的或维修过的定量泵，并确认是否干净、合格的？（使用时排出100克以上油脂） | ||||
| 6、是否领用了新的或维修过的抽脂泵及泵车，并确认是否干净、合格的？（使用时排出2公斤以上油脂） | ||||
| 7、注脂压盖机工作台面NG料道及箱子里的可疑产品，是否按作业标准进行处置？ |
审核发现记录项：（将审核发现的N/NC事项详细记录，如第一部分第3项N/NC,则在序号栏写下：1-3，***员工未通过上岗考核，不具备独立操作能力。）
