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审计监察部专业制度测试

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Q1:姓名
    ____________
:一、单选题(共20题,每题2分,合计40分)
Q2:发生重大工艺、设备、土建工程调整或调整后总投资超过原总投资±( )%的,须重新编制项目可行性研究报告或项目建议书后上报集团审批。
A 10
B 15
C 20
D 25
Q3:集团战略投资部负责对外投资项目实施运作情况实行全过程监督、检查和评价。对外投资项目实行() 报告制。
A 月度
B季度
C半年度
D年度
Q4:财务月报(资产负债表、利润表、现金流量表):于每月结束后( )个工作日内上报
A 2
B 3
C 4
D 5
Q5:内部审计组,实施审计的过程一般在()个工作日内完成。
A 14
B 16
C 18
D 20
Q6:对重要事项进行内部审计的时候,审计人员不得少于()人。
A 2
B 3
C 4
D 5
Q7:对于内部审计需要复议的,审计监察部应该在()日内给出复议结果
A 10
B 15
C 20
D 25
Q8:审计结果的整改默认时限为审计报告下达日之后()天内完成整改落实。
A 30
B 60
C 90
D 120
Q9:下列哪项不属于管理创新的三要素()
A 创新性
B 实践性
C 通用性
D 效益性
Q10:业务模式创新,年创净利润()万元以上的,奖励年净利润的8%
A 100-500
B 500-1000
C 1000-1500
D 1500-2000
Q11:各创新奖励的金额,集团公司和子公司承担的比例分别为()
A 60% 40%
B 40% 60%
C30% 70%
D 70% 30%
Q12:()部门在收到创新《创新奖励申请表》一个月内,进行初审和评价。
A 审计监察部
B 财务管理部
C 信息技术部
D综合管理部
Q13:离任审计的期限原则上为()个月。
A 1
B 2
C 3
D 4
Q14:负责协助进行OA系统用户的注册、注销和岗位变更为集团公司()
A 信息技术部
B 人力资源部
C财务管理部
D 综合管理部
Q15:电脑设备的使用更新年限为()
A 3年
B 4年
C 5年
D 6年
Q16:如果公司出现直接干预招投标项目导致显失公平的,应该对()予以惩罚
A 公司主要领导
B 招标人员
C 供应商
D 经办人员
Q17:项目流水号SH YL (莱福) 14—092中,14代表()
A 招标单位
B 招标类型
C 招标年份
D 项目流水号
Q18:合同结算款应控制在预算额内,对确因特别因素导致结算额超过预算额5%或( )万元以上的,须经项目实施公司主要领导签字同意
A 1
B 2
C 3
D 4
Q19:合同编号采用四级编码的方式,其中二级编码为()
A.公司名称
B.合同类别
C.年份
D.序号
Q20:管理性文件材料一般应在办理完毕后的下年度( )前归档。
A.一季度
B.二季度
C.三季度
D.四季度
Q21:重大突发事项书面报告,要求在事件发生后()小时内上报。
A.12
B.24
C.36
D.48
:二、判断题(共20题,每题2分,合计40分)
Q22:集团投资实行专业管理和逐级审批制度。()
Q23:根据项目审批权限,基建投资项目≥200万元的到总裁班子审核即可。()
Q24:普通员工备用金的借支手续可以由部门负责人代为办理。()
Q25:对于离职人员,凡未办理备用金结算,人力资源部不予办理有关离职手续。()
Q26:一级公司一律不得设置内部审计部门。()
Q27:按照先审计后结算的原则要求,对基建、技改的预算、决算推行抽审()
Q28:对于管理创新,创新项目的牵头人也是有奖励的()
Q29:所有OA系统用户每天上班后都必须及时登录OA系统查看文件及待办流程。()
Q30:《集团公司办公电脑设备管理制度》中所指的电脑指的是笔记本电脑()
Q31:集团信息技术部负责品牌选择、日常使用后的性能检测、维修和相应的技术支持,集团招标管理部负责报废后的统一处理。()
Q32:公司笔记本电脑采购Lenovo Thinkpad (联想)、DELL全系列,其他品牌不予采购。()
Q33:《物资的ABC分类与管理办法》本管理办法适用于升华集团所属所有子公司所有采购物资的分类与管理。()
Q34:《升华集团档案管理办法》只适用于集团本部的档案管理。()
Q35:档案管理实行集中与分级管理相结合的原则,各公司档案管理部门负责本公司主体档案的管理,并对公司各部门及所属公司档案管理工作进行指导、监督和检查。()
Q36:公司各部门要确定责任人负责归档文件材料的收集和整理,按各种档案归档时间定期交档案室集中管理。()
Q37:实体档案存档前须经扫描形成电子版并上传到档案管理系统中,便于日常查阅和调取。()
Q38:重大突发事项报告制度中所称重大突发事件是指突然发生,已经或者可能影响到企业的正常经营,造成或可能造成重大人员伤亡和财产损失和严重影响企业生产经营、生活秩序甚至危及企业稳定与生存的紧急事项。()
Q39:印章启用应报公司综合管理部批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。()
Q40:印章使用磨损或损坏,相关印章须停用。()
Q41:印章带出期间,原则上应由两人以上同行,且最迟下一工作日归还。()
:三、多选题(共10题,每题2分,合计20分)
Q42:不属于监察审计部副总经理工作职责的有()A
A 制定审计方案,确定审计项目
B 评估内部控制制度健全性、适当性、有效性
C 评估财务活动合法性、真实性、完整性
D 制定内部审计制度和流程
Q43:下列哪些属于内部审计的权限()
A 有权要求按时报送财务预算
B 有权检查审计对象资产
C 参加审计对象的会议
D 对相关单位制定的与法规相冲突的规定,有权建议纠正整改
Q44:审计处罚决定包括的内容有()
A 被审计单位的违纪事实
B 做出审计处罚的依据
C 处罚决定执行的期限
D 申请复议期限
Q45:审计建议包括()
A 被审计单位与法律、法规相抵触,经建议需纠正
B 被审计单位经营管理与上级公司制度不一致,经建议需整改
C 被审计单位内部控制存在重大漏洞或薄弱软件,经建议需整改
D 被审计单位账务处理不符合会计准则,经建议需整改
Q46:下列哪些是审计结果运用的范围()
A 日常综合管理
B薪酬考核
C 干部培养
D 工作调动
Q47:属于《升华集团合同编号的有关规定》中所指合同包括()
A.协议
B.承诺函
C.担保函
D.备忘录
Q48:下列属于档案归档的范围的()
A.公司设立、变更登记及终止、清算等方面的文件材料
B.公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料
C.会计报表、账册、凭证及财务管理方面的文件材料
D.劳动工资、人事、教育培训记录、职工工资变动记录、职工体检登记表等文件材料
Q49:下列文件材料应随时归档()
A.变更、修改、补充的文件材料
B.企业内部机构变动、人员调动或离岗时留在部门或个人手中的文件材料
C.企业产权变动过程中形成的文件材料
D.各类合同、协议其他临时活动中形成的文件材料
Q50:下列属于重大突发事项的有()
A.出现重伤及以上的人身安全事故,饮食卫生引起的集体性中毒事件
B.出现重大环保事故,重大诉讼案件或严重的劳动纠纷
C.出现税务、海关、质量等重大事项,可能对公司造成重大经济损失或负面影响事项
D.公司被依法调查、责令关闭,或者主要资产被查封、扣押,银行账户被冻结
Q51:《印章管理制度》印章所指德印章包括()
A.合同专用章
B.财务专用章
C.发票专用章、
D.各部门印章
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