过程分层审核检查表（机加）_历史项目_免费模板

班次

白班

夜班

审核产品

____________

审核人员

____________

您属于的部门/班组

机加生产

机加质量

机加工艺

铸造生产

铸造质量

铸造工艺

其他部门

审核日期

日期 ____________

第一部分:工位要求

备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。

员工是否能够按照设备点检作业指导书进行设备点检？

Y

N

NC

N/A

工作台物品是否要求进行定置定位？员工是否按照定置定位的要求放置物品？现场是否清洁有序？（工作台是否被定置完成且按照定置要求进行摆放）

Y

N

NC

N/A

不良品是否按照标示进行放置，报废品是否放入了红色的盒子，返工品是否放入了黄色的盒子中？

Y

N

NC

N/A

发现不合格时，是否采取了纠正措施？是否对当班产品进行了100%检查？（可针对现场已产生的不良品，询问操作者）

Y

N

NC

N/A

现场是否有效进行了作业准备验证（抽查现场作业准备验证3项进行确认）

Y

N

NC

N/A

对刀具寿命是否监测并记录？换刀频次是否符合工艺要求？数控程序是否锁定？换刀提醒是否有效？

Y

N

NC

N/A

不合格品是否在线返修？（重新装夹一次能保证最终的产品合格不视为返工）

Y

N

NC

N/A

是否对每种产品所使用的物料箱/周转器具进行了规定？物料箱是否考虑了防护的要求？

Y

N

NC

N/A

物料摆放是否高于物料箱?产品摆放时是否层叠放置未隔开保护？物料箱是否破损脏污？每个物料箱里是否都有对应的流转卡？流转卡上的数量是否存在后工序比前工序多的情况？流转卡是否有班长和检验员的签字确认？

Y

N

NC

N/A

是否按照要求进行填写巡检报告

Y

N

NC

N/A

您是属于第几层审核人员

第四层

第三层及以上

分割线

第二部分:质量系统的要求(顾客或过程中高风险的检查)

当工位的记录是否存在不合格，不合格是否经质量部门批准后进行生产。

Y

N

NC

N/A

工位的Andon是否有效，当出现呼叫异常时，是否有对应人员进行解决。

Y

N

NC

N/A

确认现场的安全防错是否有效（设备的红外护栏、双手按键开关、紧急停止按钮等）

Y

N

NC

N/A

现场废品率是否张贴现场看板，并在出现指标超差项，是否在现场的QSB上有相应的响应

Y

N

NC

N/A

不合格品箱、不合格品区域是否执行了料盒/门上锁

Y

N

NC

N/A

现场的操作员/检验员对于量检具的使用方法是否正确，工装夹具的使用方法是否正确

Y

N

NC

N/A

客诉问题是否下发质量警示，客诉问题是否制定了措施，并在现场进行了实施

Y

N

NC

N/A