2022年西南区域内控标准与执行检查（行政）

Q1:姓名

Q2:项目（职能人员直接填写无）

Q3:职位

Q4:若检查的项目涉及资产管理、但无库房管理。该项目资产得分13分，该项目在资产库房版块的还原分数为（）分。

Q5:管理人员是（）陪同就餐及安全卫生督导

Q6:食堂人员持有（）方能上岗；健康证的有效期为（）

Q7:宿舍物资总台帐（）进行盘点

Q8:印章管理员需要签订（），另需签订人员需和实际管理员保持一致

Q9:食堂检查时，需检查厨师服装BI哪些事项（）

Q10:宿舍长由（）本宿舍职级最高的人员担任（若职级相等，由项目负责人指定宿舍长）

Q11:印章需放在哪种地方保管（）

Q12:米/面放置架需（），以防受潮

Q13:裸露的成品或半成品食品必须（）

Q14:档案应存放于档案盒中，档案盒应设置（）

Q15:厨房、餐厅环境卫生要求

Q16:资产管理检查时需要检查资产维修、报废

Q17:资产借调需要完成《资产内部转移单》填写，完成资产调拨流程后实施。

Q18:印章的使用要求

Q19:厨房灭火设施要求（）

Q20:物资验收时《入库验收单》是否由（）库房管理、（）、（）共同签字验收

Q21:仪容仪表要求（）

Q22:库管员公示，需要公示库管员（）信息

Q23:内控检查时需要检查从（）方面进行安全检查