2026年度人力资源预算收集表

为科学制定公司2026年度人力资源规划与预算，请各部门负责人根据业务发展需要，如实填写本预算收集表。所有数据将作为预算编制的重要依据，感谢您的配合。

Q1:您所属的部门是？

研发部

市场部

销售部

运营部

人力资源部

财务部

行政部

产品部

其他

Q2:2026年度部门核心业务目标简述

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Q3:基于2025年底编制，预计2026年底部门人员编制总数将如何变化？

大幅增加 (≥20%)

小幅增加 (5%~20%)

基本持平 (±5%)

小幅减少 (5%~20%)

大幅减少 (≥20%)

Q4:预计2026年底部门人员编制总数（人）

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Q5:2026年计划新增哪些岗位类型？

高级管理岗

技术/研发岗

市场/销售岗

运营/客服岗

产品/设计岗

职能支持岗 (HR/财务/行政)

实习生

暂无新增计划

Q6:请列出计划新增的具体岗位名称及预计人数（例如：高级Java工程师：2人）

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Q7:2026年预计会因哪些原因产生人员减少？

组织架构优化

业务线调整/收缩

自然流失（退休/离职）

绩效淘汰

暂无减少计划

Q8:预计2026年人员减少总数（人）

填空1

Q9:2026年预计应届生招聘人数为？

0人

1-5人

6-10人

11-20人

20人以上

Q10:2026年预计社会招聘人数为？

0人

1-5人

6-10人

11-20人

20人以上

Q11:预计2026年部门平均薪酬涨幅（%）为？

0% (冻结调薪)

1%-3%

4%-6%

7%-10%

10%以上

Q12:2026年度部门培训与发展总预算预估（元）

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Q13:培训预算主要计划用于哪些方面？

管理技能培训

专业技术认证

业务技能提升

新人入职培训

外部研讨会/行业会议

在线学习平台采购

其他

Q14:2026年度部门招聘费用总预算预估（元，含猎头、渠道、宣传等）

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Q15:2026年是否有计划使用猎头服务？

是，有明确岗位和预算

是，但视情况而定

否

Q16:2026年度部门团队建设/文化活动预算预估（元）

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Q17:2026年是否有计划新增或更换办公设备（如电脑、软件）？

是，大规模更换

是，部分新增/更换

否，维持现状

Q18:办公设备采购/更换预算预估（元）

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Q19:2026年度部门其他人力资源相关支出预算预估（元，请注明用途）

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Q20:本次预算预估的准确度如何？

非常准确，基于详细计划

比较准确，基于大致规划

初步估算，可能变化较大

Q21:影响本部门2026年人力预算的关键不确定因素或需要特别说明的事项

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Q22:您认为2026年人力资源政策应在哪方面重点加强以支持业务？

招聘效率与质量

核心人才保留与激励

培训与能力发展

绩效管理体系优化

企业文化与员工关怀

其他

Q23:预算负责人姓名

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Q24:预算负责人联系电话

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Q25:本次预算填报日期

日期

2026年度人力资源预算收集表

介绍

本模板旨在提供企业年度人力资源预算编制的标准化解决方案。帮助您收集各部门人力需求、规划招聘与培训费用、预估薪酬与运营成本，适合企业人力资源部门和业务部门负责人进行科学、精准的年度预算规划与管理。

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