欧冶工业品制度管理&内审管理知识测试题

Q1:工号

填空1

Q2:姓名

填空1

Q3:公司管理制度分为管理文件和（）两类。

A. 操作细则

B. 管理标准

C. 作业指导书

D. 流程表单

Q4:命名为《*** 管理制度》的文件属于（）。

A. 管理标准

B. 公司基本管理制度

C. 管理办法

D. 外来管理制度

Q5:公司管理制度的归口管理部门是（）。

A. 综合管理部

B. 战略投资部

C. 运营管理部

D. 审计部

Q6:负责审核制度法律法规合规性的部门是（）。

A. 运营管理部

B. 战略投资部

C. 综合管理部

D. 审计部

Q7:负责辨识、审核制度内控与廉洁风险的部门是（）。

A. 审计部 (纪检监督部)

B. 综合管理部

C. 人力资源部

D. 法务部

Q8:各部门收到制度会签文件后，原则上需在（）个工作日内完成会签。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

Q9:公司统一发布管理制度的系统是（）。

A. OA3.0

B. OA4.0

C. 企业微信

D. 文件共享网盘

Q10:运营管理部组织各部门开展制度全面评审的周期为（）。

A. 季度

B. 半年

C. 每年

D. 两年

Q11:公司制度配套表格统一保存期限为（）。

A. 2 年

B. 3 年

C. 5 年

D. 10 年

Q12:管理制度编号前两位固定字母为（）。

A. DZ

B. DH

C. SZ

D. ZH

Q13:管理标准编号第三位字母为（）。

A. Z

B. S

C. H

D. M

Q14:制度全部内容改版时，首页需标注（）。

A. * 右划实线表示局部修改

B. * 本版文件内容在前版基础上全部做了修改

C. 无需任何标注

D. 仅右侧划粗实线标识

Q15:制度作废申请使用的表格编号为（）。

A. DHZ06001-02A

B. DHZ06001-03A

C. DHZ06303-01A

D. DHZ06303-02A

Q16:综合管理体系内审记录档案规定保存年限为（）。

A. 3 年

B. 5 年

C. 8 年

D. 永久

Q17:例行内审计划编号前缀字母为（）。

A. Z

B. L

C. DH

D. S

Q18:专项内审计划编号前缀字母为（）。

A. Z

B. L

C. DHZ

D. DH

Q19:受审部门收到内审报告后，需在（）个工作日内完成原因分析并制定整改措施。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

Q20:内审整改计划到期后，责任部门需在（）个工作日内完成内部验证。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

Q21:内部审核需遵循独立性原则，要求（）。

A. 审核员可审核本部门辅助业务

B. 审核员不能审核本部门工作

C. 多人联合审核可审核本部门

D. 领导带队可审核本部门

Q22:年度例行审核的实施频次为（）。

A. 一年 1 次

B. 半年 1 次

C. 一季度 1 次

D. 两年 1 次

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