财务的安全性评价调查问卷

您好，感谢您抽出时间参与本次关于财务的安全性评价调研，您的反馈将帮助我们精准评估当前财务安全状况，识别潜在风险并优化财务安全管理体系，请您根据实际情况填写。

Q1:您所在单位的性质是

国有企业

民营企业

外资企业

事业单位/政府机构

个体工商户

其他

Q2:您所在单位的规模是

10人以下小微企业

10-50人中小型企业

51-200人中型企业

200人以上大型企业

Q3:您在单位中所处的职位是

高层管理人员

财务部门负责人

普通财务人员

其他部门管理人员

基层员工

Q4:请您对单位当前整体财务安全水平进行评分（1分极差，10分极好）

分数

标签

Q5:单位是否建立了完整的财务安全管理制度体系

已建立完善的体系

建立了基本制度，但不够完善

仅建立了少量相关制度

尚未建立任何财务安全相关制度

Q6:单位是否定期开展财务安全风险排查工作

每季度至少开展一次

每半年开展一次

每年开展一次

仅在出现问题后才排查

从未开展

Q7:您认为单位当前财务安全管理重点覆盖了哪些领域

资金安全管理

票据与印章安全管理

财务数据信息安全

投融资风险管控

税务安全管理

内部控制流程安全

财务人员安全意识管理

Q8:请您评价单位资金管理环节的财务安全保障程度（1分极不安全，10分非常安全）

分数

标签

Q9:单位银行账户、支付密钥等核心资金凭证的管理方式是

专人专管，双人复核，流程规范

有专人管理，但复核流程不完善

管理责任不清晰，没有固定流程

管理松散，存在随意交接情况

Q10:请您评价单位财务电子数据存储与传输环节的安全性（1分极不安全，10分非常安全）

分数

标签

Q11:单位是否对财务系统设置了分级权限管理

设置了完善的分级权限，不同岗位仅能访问对应信息

设置了基础权限，但划分不够清晰

仅设置了简单密码，没有分级权限

没有任何权限管控措施

Q12:单位是否开展过针对财务安全的相关培训

每季度定期开展

每年开展1-2次

仅在新员工入职时培训一次

从未开展过相关培训

Q13:在本次财务的安全性评价中，您如何评价单位内部控制对财务风险的防范效果（1分完全无效，10分效果极佳）

分数

标签

Q14:您认为单位当前财务安全领域存在哪些潜在风险

资金挪用风险

数据泄露风险

票据造假风险

税务合规风险

投融资违约风险

内部流程漏洞风险

人员操作失误风险

系统黑客攻击风险

暂未发现明显风险

Q15:当发现财务安全异常情况时，单位是否有明确的上报与应急处理流程

有完善的应急处理预案，定期演练

有上报流程，但没有应急演练

仅做了简单规定，可操作性不强

没有任何相关流程规定

Q16:请您评价单位管理层对财务安全工作的重视程度（1分完全不重视，10分非常重视）

分数

标签

Q17:近三年内单位是否发生过财务安全相关的事故或风险事件

从未发生

发生过1次轻微事件，未造成损失

发生过1-2次事件，造成了一定损失

发生过3次及以上事件，损失较大

Q18:您认为提升单位财务安全水平需要优先完善哪些方面

健全管理制度流程

升级财务安全系统

增加相关培训频率

强化内部监督审核

完善应急响应机制

提升管理人员重视程度

Q19:对于本次财务的安全性评价调研，您还有其他补充的意见或建议吗

填空1

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