质量管理体系落地情况调查表

为全面、客观评估公司质量管理体系实际落地运行效果，精准排查体系文件与实际工作脱节、形式化执行、“两张皮”（制度归制度、执行归执行）等问题，进一步优化质量管理流程、夯实管理基础、提升产品与服务质量，特开展本次全员匿名问卷调查。本问卷实行匿名作答，所有数据仅用于公司质量管理体系复盘、优化改进，严格保密个人信息，请各位同事结合日常实际工作，客观、真实填写，感谢大家的配合与支持！

Q1:您所在部门：

行政管理部

市场部

研发中心

生产技术部

质量管理部

财务部

采购部

设备管理部

Q2:您的岗位类型：

基层操作/执行岗

技术岗

职能管理岗

中高层管理岗位

Q3:您在公司工作年限：

半年以内

半年以上1年以内

1年以上

Q4:您所在部门领导是否重视质量管理体系文件的有效执行?

非常重视

重视

一般

不关注

Q5:您所在部门是否定期组织质量管理体系相关培训、宣贯活动？

定期开展，频次充足、内容贴合工作实际

偶尔开展，频次较少，内容较为笼统

极少开展

从未开展

Q6:您是否清楚公司质量方针、部门质量目标以及自己的工作职责？

完全清楚

基本清楚

略有了解

完全不了解

Q7:日常工作中，您是否严格按照公司质量管理体系文件、流程规范开展工作？

始终严格执行，所有工作均贴合体系要求

大部分执行，特殊情况会灵活调整

偶尔执行，多数按过往经验、习惯工作

基本不执行，体系流程未落地

Q8:您所在岗位的体系流程、作业文件是否清晰、完整、可落地？

非常清晰，流程简单、权责明确、贴合实际

基本清晰，少量流程繁琐、细节不明确

不够清晰，多处流程模糊、权责不清

混乱缺失，无明确可执行的体系流程

Q9:工作中需要的体系表单、记录、流程审批是否常态化规范执行？

全部规范填写、及时归档、流程完整

大部分规范，少量存在补填、漏填、简化流程情况

多数不规范，普遍事后补记录、简化审批流程

基本无规范记录，完全流于形式

Q10:您所在部门体系执行是否存在“应付检查、临时造假、事后补录”等形式化问题？

从未存在，全程常态化规范执行

偶尔存在，仅特殊检查节点出现

经常存在，属于普遍现象

常态化存在，日常工作完全脱离体系

Q11:公司是否存在“两张皮”现象，主要体现在哪些方面？

体系文件照搬模板，不符合公司业务、岗位实际情况

日常工作不按体系执行，仅内审、外审前临时补资料、做整改

体系流程繁琐复杂，影响工作效率，员工普遍选择性执行

管理层重视度不足，仅要求基层执行，自身不落实体系要求

监督考核流于形式，违规无处罚、落地无激励

体系长期不更新，与业务升级、流程变更脱节

无上述情况

Q12:您认为导致体系“两张皮”、落地不到位的核心原因是？

全员质量意识薄弱，不重视体系管理

体系文件脱离实际，可操作性差

培训宣贯不足，员工不懂、不会执行

流程繁琐、冗余，增加工作负担

监督、考核、整改机制不健全，无约束力

管理层推动力度不足，无常态化落地要求

业务优先级高于质量管理，为赶进度忽视体系要求

Q13:您认为公司质量管理体系最需要优化的方向是？

简化冗余流程、精简表单记录，提升实操性

针对性开展岗位专项培训，提升全员认知与执行能力

完善监督考核机制，强化落地约束力

结合公司业务实际，修订完善体系文件

强化管理层带头执行，落实全员质量责任

建立常态化整改复盘机制，杜绝形式化

无需优化，当前体系运行良好

Q14:您对改进目前质量管理体系有何建议？

填空1

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