伊拉克安巴尔EPC项目经济责任审计调查问卷

各位领导、同事：为促进审计部门更好工作，充分发挥内部审计价值，服务项目发展，希望您抽出几分钟时间，将您对我们开展内部审计工作的感受和建议告诉我们，我们非常重视每位领导和同事的宝贵意见，感谢您的参与！

Q1:您所在项目存在的主要问题是什么？

项目部组织机构配置不合理

前期投资决策

无法按期竣工

成本超支

管理混乱

团队不和谐

无

其他

Q2:您所在项目当期经营目标是否完成？

项目目前盈利情况优秀，超额完成经营目标

项目完成公司经营目标

项目存在亏损，未完成经营目标

项目存在大额亏损

Q3:您所在项目成本费用控制如何？

很严格

一般

很松

Q4:您觉得项目部班子凝聚力如何？

具有强的凝聚力

具有一定凝聚力

一般

较差

Q5:您觉得审计期间项目部工作环境怎样？

环境优良，注重保护职工身心健康

环境尚可，具有一定保护措施

环境较差，对职工身心健康有一定伤害

环境恶劣，对职工身心健康影响较大

Q6:对项目部制度执行情况感觉如何？

好

较好

较差

差

Q7:项目部管理存在哪些严重违反制度的事情？

分包商/供应商引进

采购管理

资产处置

财务管理

无

Q8:招标管理存在违反制度的情况，具体表现为

投标单位入围存在异常

关联企业投标，存在围标串标

评标存在倾向性，内定单位，单一来源

存在虚假招标

线下谈定价格后再走招标流程

项目部领导直接拍板

无

Q9:财务管理是否存在以下违反制度情况？

项目存在账外账、账外资金、小金库

存在现金公关现象

将应由个人支付的费用到项目部报销

通过签署虚假合同、提供虚假发票等方式套现

超规格招待内部人员、馈赠礼品

无

Q10:本项目部是否存在以下情况？

操纵招标，内定单位，违法外包

在选择合作单位过程中收取回扣或贿赂

员工亲朋好友承接业务

无

Q11:您认为本项目部领导班子执行中央“八项规定”情况怎样？

严格执行

基本执行

执行不到位

存在违反“八项规定”现象

Q12:您认为审计期间本项目的重大决策是否正确？

决策正确

大部分决策正确

决策存在失误

不清楚

Q13:您认为审计期间本项目领导班子决策程序怎么样？

所有重大事项经领导班子充分讨论，集体决策

个别事项提交领导班子讨论，集体决策

负责人经常直接决策，很少或不征求班子成员的意见

不清楚

Q14:总部各部门在管理、支持、配合项目部工作上是否有需要改进之处，如何改进？

填空1

Q15:除上述问题外，是否有其他事项要向披露，如：项目存在的具体重大风险，项目班子等情况。请具体描述：

填空1

Q16:被审计人能够定期召开会议，讨论及识别出风险的变化并制订相关行动计划

完全反对

不太同意

基本赞同

完全赞同

不清楚

Q17:您认为被审计人的敬业精神如何？

强

一般

差

不知道

Q18:您认为被审计人的廉洁自律情况？

廉洁

比较廉洁

有个别不廉洁行为

腐败

不了解

Q19:假如由您给被审计人的履职情况打分（100分为满分），您会打多少分？

90分以上

80-90分

60-80分

60分以下

Q20:您的身份？

项目领导班子成员

生产专业职工

管理部室职工

Q21:您的年龄？

50岁以上

40-50岁

30-40岁

30岁以下

Q22:您的学历情况？

本科以上

本科学历

大专学历

大专以下

伊拉克安巴尔EPC项目经济责任审计调查问卷

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