班组标准化建设情况调研表

Q1:检查人姓名

Q2:班组名称

Q3:班组长姓名

Q4:所属车间

Q5:台账1：安全责任书（纸质档）

Q6:台账2：环境因素识别评价登记表（纸质+电子档）

Q7:台账3：重要环境因素清单（纸质+电子档）

Q8:台账4：危险源辨识评价记录表（纸质+电子档）

Q9:台账5：较大及以上风险清单（纸质+电子档）

Q10:台账6：岗位安全风险告知卡（纸质+电子档）

Q11:台账7：应急处置卡（纸质+电子档）

Q12:台账8：班组隐患检查记录表（电子档）

Q13:台账9：转岗借调员工安全教育卡（纸质档）

Q14:台账10：班组级安全培训教育PPT（电子档）

Q15:台账11：特殊作业人员内部持证培训记录（纸质档）  【特殊作业人员：叉车、转运车、地牛、起重设备操作人员】

Q16:台账12：特殊作业人员台账记录表（电子档）外部持证：主要包括高压电工作业/低压电工作业、锅炉水处理（G3）、工业锅炉司炉（G1）、快开门式压力容器操作（R1）、叉车司机（N1）、观光车和观光列车司机（N2）、辐射安全管理、核子仪、探伤、消防设施操作员，详见培训教材。

Q17:台账13：除尘设备每日清洁记录表（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场除尘系统有无点检表

Q18:台账14：安全保护装置屏蔽申请表（纸质档）如确实因生产或其他需要屏蔽安全防护装置时，需提出设备安全装置屏蔽申请，按程序审批确认。

Q19:台账15：化学品档案台账（电子档）

Q20:台账16：化学品领用登记表（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无登记表

Q21:台账17：消防器材台账（电子档，包含消火栓、灭火器）

Q22:台账18：消火栓灭火器点检表（纸质档 ）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无点检表

Q23:台账19：消防设施维修/新增申请单（电子档）发现有消防设施破损、缺少等情况，提出消防设施维修/新增的OA流程。（目前OA流程在建）

Q24:台账20：危险废物清单（电子档）

Q25:台账21：危险废物产生环节记录表（纸质档，仅退废班涉及）

Q26:台账22：危险废物贮存环节记录表（纸质档，仅回收班）

Q27:台账23：劳动防护用品领用表（纸质档）向区域内所有员工按配置表中数量(最低标准)发放劳动防护用品，员工在领用劳保用品时须《劳动防护用品领用表》上进行登记。

Q28:台账24：现场应急物资检查表（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无点检表

Q29:台账25：急救药箱检查表（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无点检表

Q30:台账26：急救箱药品药具使用情况一览表（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无点检表

Q31:台账27：洗眼器点检表单（纸质档）点检完成的作为台账归档，如无归档，查看现场有无点检表

Q32:台账28：班组员工信息台账（电子档）

Q33:台账29：班组安全技术文件清单（电子档）联系设备、工艺部门进行获取本班组范围内所有设备安全操作规程、作业指导书受控文件，形成班组安全技术文件清单。

Q34:台账30：设备安全操作规程（电子版）

Q35:台账31：作业指导书（电子版）

Q36:安标本板块：周安全班前会记录班组每周组织一次周安全会，总结上周安全工作情况，计划开展下周安全工作

Q37:安标本板块：安全培训记录组织班组专项安全培训，将培训情况记录于班组安全标准化建设记录本之上（2次/月）

Q38:安标本板块：安全活动记录每月至少组织开展2次班组安全活动，活动内容可包括：群众性隐患排查、安全知识竞赛、安全事故分析、安全经验分享、班组安全改善、事故受伤者现身说法等。

Q39:安标本板块：安全演练记录表每月至少开展两次应急演练，演练前制定好演练方案及演练内容，演练符合实际，具有可操作性；将演练情况记录在安标本上（评审负责人处需要ERC签字）