回收类包装物控制与管理规范

Q1:姓名

Q2:工号

Q3:生产包装与工单投料需严格按照产成品的包装标准要求领料与发料。未经批准不得替代使用，确保发出回收包材与产成品包装标准需求一致性。包装物回收按SAP系统包装标准清单发出包材的品类进行管理。

Q4:仓库依照过账后的《发货单》打印《包装物退还通知单》（SAP系统依据包装标准BOM清单，带出应回收包材种类和数量）。

Q5:包装物回到公司后，必须提供客户原始的《包装物退还单》，并与仓管员现场交接。如存在异常时，参照《回收包材收、发、存作业指导书》反馈与处理，做到每车包材回收时务必当即确认并处理完成，严禁后续补数入库或调整合格率等私下操作。

Q6:仓管员核对《包装物退还单》信息，回收包材名称、单位、回收数量、回收客户、车队名称及客户盖章。7.3、回收包材卸货前，仓管员需从待卸货车辆前方左右45度角往车尾方向进行清晰拍照（三排车辆需增加对中间包材拍照），其中包括车牌、包材全貌、日期时间水印等内容并存档共享，并能发挥追溯作用与效果。拍摄照片、照片内容等详细要求详见附件2《回收包材拍照与单据填写、流转标准》。

Q7:仓管员次日10点前将合格数量、客户回单数量、回收清点数量录入SAP系统，并将回收相关单据及打印SAP物料凭证，经仓储主管审核后交运输供应部。运输管理专员监督仓管员是否按规定时间准确录入数据

Q8:如生产用量超出每日维修能力时，需加大维修力度（增加人手或是外包维修方式），确保优先使用回收包材，不投入新包材

Q9:每月20日前营销中心综合部将上季度回收包材的对账数据及结果进行汇总，有差异的进行原因分析和处理建议，上报领导审批并报送财务部审核

Q10:回收包材与客户的对账数据，由营销中心综合管理部进行整理，发至财务部进行核对后发出

Q11:非华兴包材原则上不准装运，不能计入华兴回收包材回收清点数量。当时能分流的，卸货时将非华兴包材放入运输车辆，仓库做好包材退还单由运输司机签名，并做好退还记录。当场无法分流的，仓库在分流后做好记录并隔离单独存放，由运输供应部跟进营销中心在一周内进行处理。如超3个月仍未能处理的，由生产公司仓储部门以邮件方式知会运输供应部与营销中心后，可由仓储部门处理

Q12:在回收清点华兴包装物时发现质量异常时，仓库需立即反馈营销中心与运输管理部人员，现场确认并严格核实相应影响的数量